公司合同專用章管理辦法（通用19篇）
公司合同專用章管理辦法 篇1
第一條 為了進一步完善公司的合同管理制度，規范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當所帶來的經營風險，維護公司的合法權益，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第三條 公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業務合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須經法律事務機構審核同意并經本單位法定代表人或負責人簽字。
第四條 各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經集團公司法律事務機構同意外，合同承辦部門不得持有合同專用章。
第五條 公司合同專用章由戰略規劃部法律事務中心（以下簡稱“法律事務機構”）指定專人負責保管使用。
所屬各單位的合同專用章由法律顧問負責保管、使用。
第六條 合同專用章保管和使用人的責任：
（一）妥善保管合同專用章，并進行登記備案，不得丟失、損毀，一般情況下不得委托他人代辦或代管。
（二）除非確有必要，未經本單位主要領導批準，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出。
（三）嚴格按照本辦法規定的程序使用合同專用章。加蓋公司合同專用章的，須經公司法律事務機構審核通過，并由公司領導書面授權后，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的，須經本單位法律顧問審核通過，并由本單位主管領導簽字后，方可使用。
第七條公司機關各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對外簽訂合同。簽訂合同，應以公司或持有營業執照的單位名義進行，并加蓋公司或單位的合同專用章。
第八條 合同專用章只限于簽訂合同時使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章。
第九條 禁止任何單位和個人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務機構刻制，公司系統所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制，并向工商行政管理機關備案。
第十條 公司系統所屬各單位如發生合同專用章被盜或遺失，應立即向公司法律事務機構報告，并及時登報聲名作廢。
第十一條 凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴重后果的，視情節給予行政處分和經濟處罰；對利用合同專用章進行違法活動，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
第十二條 對于違反本辦法，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴肅追究有關人員的責任。
第十三條 各單位簽訂業務合同按照公司要求加蓋業務合同專用章。
第十四條 本辦法自下發之日起實施，公司以往印發的有關合同專用章管理辦法同時廢止。
第十五條 本辦法的解釋權屬于公司法律事務中心。
公司合同專用章管理辦法 篇2
第一條 為了加強公司合同專用章（以下簡稱合同專用章）的管理，防止利用合同專用章進行不正當經濟活動，保證以合同專用章簽訂的合同合法有效，特制定本辦法。
第二條公司（以下簡稱公司）各有關業務單位從事經濟活動訂立合同可以使用公司統一的合同專用章，行政管理單位及其他單位不得使用合同專用章。業務單位的范圍由公司規定。
第三條 公司各有關單位辦理刻制合同專用章必須嚴格執行下列程序：
1、由申請單位寫出申請報告同時注明合同專用章用途和專門保管人員，并附章樣和枚數。由部門領導簽字報請集團公司分管領導同意，并報法律管理部門備案。
2、申請單位持申請報告由集團公司統一辦理，刻制合同專用章必須按照公司統一規格、樣式。
3、申請刻制的合同專用章，刻制后須送法律管理部門印模備案。
第四條 合同專用章的使用和管理。
1、合同專用章僅限于訂立各類經濟合同時使用，不能代替行政公章。持有公司合同專用章的各單位對本單位的合同專用章的使用承擔全部責任。
2、各單位行政公章（法人章除外）不能作為合同專用章使用，對外不能用于訂立合同等一切經濟活動。
3、一般情況下，合同業務員不得攜帶合同專用章外出訂立合同，
如確需攜帶時，應由單位主管領導批準并出具書面借據，且制定相應的保管措施后方可借出。出借人及借出人對該合同專用章在外借期間承擔全部責任。
4、各有關單位指定專人（合同管理員）負責本單位合同專用章及蓋有合同專用章的空白合同的管理，掌握本單位合同專用章的使用情況，建立合同專用章使用記錄臺帳，妥善保管合同專用章。
5、各有關單位合同專用章出現丟失的，應登報掛失，并報告集團公司，同時到法律管理部門備案。
第五條 合同專用章的變更
1、各有關單位需要增刻或變更合同專用章，依本辦法第三條規定的程序辦理。
2、各有關單位變更合同專用章后，應當將報廢的合同專用章交法律管理部門銷毀，不得私自存用。
第六條 注銷營業資格的單位，應當將合同專用章交法律管理部門銷毀。
第七條 有丟失、變更、作廢合同專用章的部門應及時將章樣發函告知有關合作單位。
第八條 凡因使用和保管合同專用章不當，造成嚴重后果的，按違紀處理；對利用合同專用章進行違法經濟活動的，要給予相應處罰，情節嚴重，觸犯刑律的，由司法機關追究刑事責任。
第九條 本辦法由法律管理部門行使解釋權。本辦法未盡事宜，按《青島鋼鐵控股集團有限責任公司印章管理制度》執行。
第十條 本辦法自頒發之日起施行。
公司合同專用章管理辦法 篇3
1、外來施工單位的人員施工前必須到保安部消防中心辦理手續，并接受安全教育后方能施工;
2、施工人員一律佩戴臨時出入證，進出要自覺接受保安人員檢查，攜出物品(私人物品除外)一律憑雇請部門負責人簽發的出閘紙放行，凡有證不戴，無證進酒店，使用過期證件，冒用他人證件均屬違反管理規定;
3、施工人員要注意儀表儀容，不得赤腳，不準許穿背心、拖鞋;
4、施工人員嚴格執行有關規定和施工的要求。按指定的路線行走活動。不得擅自進入客用區，不得使用客用設施，未經批準，不得使用員工福利設施(洗澡等);
5、施工單位及施工人員嚴格執行消防、動火、用電和使用易燃物品的有關規定;
6、施工人員在進場前辦理進入登記手續，進場施工時佩戴由保安部核發的出入證，不得在施工的樓層、地點接待來訪親友，不得留宿客人;
7、違反以上規定者，將視情節處罰直至拒絕有關人員進酒店施工，若屬施工單位管理不善，將責成該單位責任人限期改正，否則將上報總經理取消施工合同。
公司合同專用章管理辦法 篇4
為維護機關辦公秩序，做好防火、防盜、防止失泄密等安全防范工作，根據公安部門的有關規定，結合多元經營管理的具體情況，制定本制度，望遵照執行。
一、各種印鑒的安全管理制度
1、各單位、部門的公章要設專人保管。
2、公章必須存放在保險柜可鐵柜內。
二、現金的安全管理制度
1、財務部門，保存現金必須設置保險柜，保險柜鑰匙必須由負責人隨身攜帶，妥善保管。
2、庫存現金不得超過銀行規定的限額，下班前將超額部分送存銀行。
3、到銀行取送款要有兩人以上，其中必須有男同志并且要乘車取送，數額較大的須由安全保衛人員護送，數額巨大的與銀行聯系由銀行派人接送。
4、非財會部門不準保存現金，個人的現金和貴重物品一律不準放在機關。
三、貴重物品的安全管理制度
1、像機、錄像機、計算機、彩電及其分貴重儀器設備，均應設專人保管，并建立使用管理制度。
2、所有貴重物品，要存放在門窗牢固有可靠安全設施的房間，要建立卡片，寫明品種、名稱、型號、本機號、價值、購入時間和保管人姓名職務。
3、建立檢查制度，對上述物品每年至少要和卡片對照一次防止遺失。
四、辦公室安全管理制度
1、辦公室必須建立安全工作責任制，指定專人負責本室安全保衛工作。
下班前，責任人要對本室進行認真檢查，關閉電燈及其他電器、關好門窗后離開辦公室。
2、辦公室的門窗必須牢固。財會室、保密室門窗必須牢固，要安裝保險鎖或防撬鎖，門上亮和窗戶要安裝鐵欄桿。財會室、保密室應設在夜間值班人員視線之內。各種安全設備，應齊全有效。
3、辦公室內各種文件、資料、報表應按保密制度管理，嚴防失密。非財會部門不準保存現金，財會現金按銀行規定限額，存放于金庫內。個人的現款和貴重物品，不準存放在辦公室內。
4、嚴禁將燃易爆、劇毒物品帶入辦公室內。
5、辦公室內嚴禁使用電爐、電熨斗，不準私拉電線，隨意安裝電器設備。離開辦公室前應關閉電源。
6、辦公室走廊內，不準堆放紙張，書籍和資料，不準在走廊內焚燒廢紙和其他物品。
7、節、假日應安排專人值班，并對下屬單位進行嚴格檢查，不要把節日值班流于形式。
8不準在辦公室內會客，更不準在辦公室內留宿。辦公室鑰匙不能轉借，人員調出要及時收回
公司合同專用章管理辦法 篇5
為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業務工作正常運轉，節省車輛使用開支，結合我辦(公司)實際，特制定以下制度：
一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由秘書科(綜合協調部)具體負責實施。
二、調派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。
三、關于車輛使用管理
(一)每天上班時間，本辦(公司)的車輛統一集中在單位門前停車場，由秘書科(綜合協調部)根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。
(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續，由秘書科(綜合協調部)調派車輛;離開市轄區用車的由單位領導審批，未經批準調派的車輛不得擅自出車。
(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經單位領導批準;外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。
(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規則由其承擔責任發生事故的，視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。
(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。如發生意外事故，司機要積極采取措施，協助處理，并及時向單位領導和秘書科(綜合協調部)報告。
四、關于車輛用油管理
(一)市內行車加油，原則上持卡到加油站加油，特殊情況經單位領導同意才可現金加油。市外行車需加油時，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發票報銷。
(二)潤滑油更換按規定里程報秘書科(綜合協調部)核準后進行更換，登記工作由秘書科(綜合協調部)負責。
五、關于車輛維修管理
(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。
(二)在市轄區外車輛發生故障需要維修的，要及時向秘書科(綜合協調部)報告，根據實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。
六、關于車輛管護工作
(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由秘書科(綜合協調部)安排;辦(公司)領導用車相對固定，辦(公司)領導離開貴港不用車時，其使用的車輛和司機要照常到辦(公司)報到，由秘書科(綜合協調部)統一安排使用。
(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在辦(公司)門前停車場;下班時間和節假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管，無特殊情況，一般不能出車使用。
(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細致檢查;車輛要保持清潔衛生，統一持卡到定點地方洗車。
(四)車輛年審、養路費購置、車輛保險由秘書科(綜合協調部)安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規定辦理相關手續。
(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。
七、每個月初，由單位投資財務管理科(部)統計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統一公布，秘書科(綜合協調部)要將每星期的用車登記情況報單位領導。
公司合同專用章管理辦法 篇6
水功能區監測評價結果和限制納污制度落實情況是最嚴格水資源管理制度考核的重要內容。考核結果不合格的地區應當按照有關規定整改。整改期間，暫停該地區建設項目新增取水許可和入河排污口設置同意。
公司合同專用章管理辦法 篇7
易拓軟件為汽車后服務市場提供全面的信息化解決方案;產品包括汽車4s店管理系統、汽車維修管理系統、汽車配件管理系統、美容快修管理系統、俱樂部管理系統、客戶關系管理系統、會員管理系統、可視化管理等，幾百個功能模塊根據需求自由組裝、定制開發。
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售后服務，是現代汽車維修企業服務的重要組成部分。4s店管理制度。做好售后服務，不僅關系到本公司產品的質量、完整性，更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。
(一)售后服務工作由業務部負責完成。
(二)售后服務工作的內容。
1、整理客戶資料、建立客戶檔案
客戶送車進廠維修養護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務，在辦完有關手續或商談完后，業務部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋。客戶有關情況包括:客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號、車種、維修養護項目，保養周期、下一次保養期，客戶希望得到的服務，在本公司維修、保養記錄。
2、根據客戶檔案資料，研究客戶的需求
業務人員根據客戶檔案資料研究客戶對汽車維修保養及其相關方面的服務的需求，找出“下一次”服務的內容，如通知客戶按期保養、通知客戶參與本公司聯誼活動、告之本公司優惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。
3、與客戶進行電話、信函聯系，開展跟蹤服務
業務人員通過電話聯系，讓客戶得到以下服務:
(1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見;
(2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞;
(3)告之相關的汽車運用知識和注意事項;
(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容;
(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優惠聯誼活動，如免費檢測周，優惠服務月，汽車運用新知識晚會等，內容、日期、地址要告之清楚;
(6)咨詢服務;
(7)走訪客戶
(三)售后服務工作規定
1、售后服務工作由業務部主管指定專門業務人員——跟蹤業務員負責完成。
2、跟蹤業務員在客戶車輛送修進場手續辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業務完后，兩日內建立相應的客戶檔案。客戶檔案內容見本規定第二條第一款。
3、跟蹤業務員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。
4、跟蹤業務員在客戶接車出廠或業務訪談、咨詢后三天至一周內，應主動電話聯系客戶，作售后第一次跟蹤服務，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業務員要主動詢問曾到我公司保養維修的客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務的意見，以示本公司對客戶的真誠關心，與在服務上追求盡善盡美的態度。對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復;不能當面或當時答復的，通話后要盡快加以研究，找出辦法;仍不能解決的，要在兩日內報告業務主管，請示解決辦法。并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復。
5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的幾天以內，業務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶的真誠關心。
6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優惠服務活動、免費服務活動后，業務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩日內視情況需要把通知信函向客戶寄出。
7、每一次跟蹤服務電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業務員都要做好電話記錄，登記入表(附后)，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。
8、每次發出的跟蹤服務信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記入表(附后)，并歸檔保存。
(四)指定跟蹤業務員不在崗時，由業務主管臨時指派本部其他人員暫時代理工作。
(五)業務主管負責監督檢查售后服務工作;并于每月對本部售后服務工作進行一次小結，每年末進行一次總結;小結、總結均以本部工作會形式進行，由業務主管提出小結或總結書面報告;并存檔保存。
(六)本制度使用以下四張表格:“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”。
公司合同專用章管理辦法 篇8
為使進入施工現場的機械、設備安全技術指標達到規定要求，確保施工使用過程中設備運行安全，特制定本制度。
1、進入施工現場的所有機械設備、設施必須由機材管理員按照設備、設施的安全技術指標進行驗收，認真檢查特種機械的性能是否完好，有檢查記錄，產品合格證或法定檢驗檢測合格證，合格后方可投入使用。
2、機材部門組織人員對設備、設施的外觀和性能進行檢查、驗收。
3、各種機械設備的使用必須符合上級部門、公司和項目部有關規章制度的要求。未經過驗收或未完成驗收程序的設備不得投入使用。
4、需要分拆的機械按施工現場的平面布置定位，并由持證上崗的安裝人員按規定進行安裝，安裝調試完畢，須組織材料員、安全員、監理對其進行驗收。使用承租設備的，由承租、出租和安裝單位共同驗收，報監理核準，合格后方能使用。
5、特種機械須由持證上崗人員專職操作，實行“定人、定機、定崗”制，無證人員不得擅自啟動、操作。
6、機材部對所有進場施工機械進行評審和驗證工作，定期對施工機械進行技術檢驗和性能試驗。
7、與外租設備簽訂租賃合同，簽訂租賃合同必須有安全責任條款。
8、機材部們采購的勞保用品、防護器具須向經銷商索要經銷許可證、產品合格證和安檢部門的安檢報告或安檢證，并將其與發票復印件一同交給安全生產領導組保管，做到采購安全勞保用品、防護器具樣樣有記錄。
9、設備、設施驗收合格后，參加驗收的人員必須填寫驗收記錄，并簽字確認，同時將一份驗收資料交安保部門進行存檔備案。
驗收程序：驗收小組驗收設備相關資料是否齊全
↓
外觀檢查、數量驗收
↓
各項安全性能是否符合標準要求
↓
填寫驗收記錄、簽字
↓
投入使用
公司合同專用章管理辦法 篇9
一、目的：為了加強會議室的合理利用并對其進行有效管理，保證會議室的安全、整潔及各類設施的完好，確保公司各項會議的順利召開，特制定本規定。
二、范圍：本制度適用于公司會議室使用
三、內容：
1. 會議室僅限于本公司用于舉行各類會議，開展教育培訓以及重要來賓接待等工作使用。
2. 會議室由行政部制定專人負責管理，會議室在不使用情況下由管理人員將門鎖好任何不得隨意進入會議室，。
3. 各部門若需使用，需提前向公司行政部填寫《會議室使用申請表》提交申請，由行政部統一安排。各部門每周開例會需使用會議室把時間確定上報行政部匯總。
4. 行政部根據提交的《會議室使用申請表》進行登記，填寫《會議室使用登記表》，按時間先后安排會議。
申請人在會議開始前到管理人員處確認簽字，并領取鑰匙。會議結束后，會議使用人員要整理會議室，保持會議室清潔，并去行政部辦理交接手續并交回鑰匙。
5. 會議室使用前的布置工作由會議室管理員配合會議主辦部門完成。
6. 各部門在會議室使用過程中，要注意保持衛生，禁止吸煙，要愛護室內設備。
7. 會議室的設備、工具、辦公用品未證得公司同意，任何人不得拿出會議室或挪動他用。
8. 會議室的環境衛生由行政部派人專人負責，在每日早晨進行打掃，并做好日常清潔工作。
9. 會議室使用完畢，應隨時關門、窗和全部設施、電源，切實做好防火、防盜及其他安全工作。
公司合同專用章管理辦法 篇10
機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批，文件應于當日處理，電報、急件隨到隨處理。
(二)按領導簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的，按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。
(四)歸檔，交上級部門。
二、傳閱
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續，按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領導閱后所作的批示，要及時通知有關科室辦理，并做好機要文件管理，防止文件丟失。
三、保密
(一)機要人員要忠于職守，認真負責，嚴守保密規定，做到不該說的不說。
(二)對于機要文件，要單獨存放，嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件，需經辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經分管領導批準。
(四)各級領導要嚴格執行領導保密規定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件，不得復制或摘抄。
四、歸檔
(一)傳閱和辦理完畢的文件，應及時清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
公司合同專用章管理辦法 篇11
一、培訓目的
為公司員工(勞務工除外)提供有關企業的基本背景情況，使員工了解所從事工作的基本內容，明確工作職責、程序、標準規;向員工灌輸企業及其工作部門所期望的態度、規范、價值觀和行為模式等，幫助其盡快適應企業環境和新的工作崗位。
二、培訓內容
(一)公司基本概況
1、介紹公司的經營歷史、宗旨、規模和發展前景，激勵員工積極工作，為公司的繁榮作貢獻;
2、介紹公司的經營范圍、主要產品、市場定位、目標顧客、競爭環境等等，增強員工的市場意識;
3、介紹企業的文化、價值觀和目標的傳達，讓員工知曉企業反對什么、鼓勵什么、追求什么。
(二)公司管理制度
1、介紹公司員工行為和舉止規范，如關于職業道德、作息制度、接洽和服務用語、儀表儀容、精神面貌、談吐、著裝等的要求;
2、介紹公司的行政、人力資源、財務、生產現場等管理規章制度和崗位職責，使員工在工作中自覺地遵守公司的規章制度，工作行為符合公司的管理規則要求;
3、介紹公司的安全措施及管理規定，讓員工了解安全工作包括哪些內容，如何做好安全防范工作，如何發現工作中發生的安全問題，對生產環境中發生的安全問題如何進行應急處理，加強其安全工作意識。
(三)企業組織架構
介紹公司內部組織架構、各部門之間的服務協調網絡及流程，有關部門的處理反饋機制，使員工明確在企業中進行信息溝通、提交建議的渠道，了解和熟悉各個部門的職能，以便在今后工作中能準確地與各有關部門進行聯系，并隨時能夠就工作中的問題提出建議或申訴。
(四)業務培訓
1、針對所在崗位開展崗位職責、工作知識、工作方式方法、工作技能、工作標準等業務培訓，使員工熟悉并掌握完成各自本職工作所需的主要技能和相關信息，從而迅速勝任工作;
2、針對生產技術人員的品質管理培訓，主要介紹品質管理的內容、具體要求和標準，以及工作流程，讓員工掌握品質控制與管理工作的具體規則，確保產品質量;
3、針對生產技術人員的產品知識培訓，主要介紹產品生產工藝、安全技術說明書等，讓員工盡快掌握產品基本知識、工作中應急處理辦法，學會自我防護，確保安全生產。
4、針對生產技術人員的操作技能培訓，主要介紹安全操作規程(作業指導書)等，幫助員工盡快掌握基本的生產操作技能，勝任崗位的工作要求。
(五)職業化素養塑造
1、介紹職業化的概念，讓員工理解什么是職業化，職業化素養包括哪些內容(人生價值觀、工作思維觀念等)，如何進行職業化的塑造等，明白塑造職業化對公司發展、對個人成長的積極作用;
2、介紹職業生涯規劃的概念，讓員工掌握職業生涯規劃的目的和實現職業目標的路徑，清楚在公司發展的路徑和方向，幫助員工少走彎路，早日實現職業夢想。
(六)職業化管理技能提升
針對現職管理者和儲備管理者，在管理工作的思維觀念、技能技巧、方式方法等方面予以培訓引導：
1、了解管理者塑造職業化素養和技能的重要性，并清晰、準確定位自己在組織中的角色;
2、深刻認識管理者自身職業化能力提升與企業戰略發展的關系，并掌握相關的方法和技巧;
3、通過管理者自我管理和領導能力的提升，推動企業健康、高效率的向前發展。
三、培訓方式
員工培訓根據培訓內容不同，采取不同的培訓方式：
(一)公司基本概況、管理制度、組織架構培訓，采取圖表演示與內容講解相結合的方式，便于員工增強知識記憶。
(二)業務培訓，采取知識講解、操作演練、師傅帶徒等相結合的方式，讓員工通過親自動手操作盡快掌握基本業務技能。
(三)職業化素養塑造與管理技能提升培訓，采取幻燈展示、案例講解、分析研討、角色扮演等相結合的方式，便于員工深刻領會其中的道理和方法。
四、培訓職責
(一)員工培訓由公司辦公室具體負責組織實施。
(二)公司基本概況、管理制度、組織架構知識培訓，由公司職能部門負責講授。
(三)業務培訓中的崗位知識由用人部門負責講解，品質管理知識由品控部門負責講授。
(四)職業化素養塑造與管理技能提升培訓，由公司辦公室安排相關管理人員或外聘講師負責講授。
五、培訓考核
(一)考核內容
1、出勤記錄
(1)遲到或早退：提前請假扣2分/次，未提前請假扣5分/次;試用期內的新員工，遲到/早退累計達3次即辭退。
(2)請假：提前請假每0.5天扣2分，未提前請假每0.5天扣5分;試用期內的新員工，累計請假達3天扣5分，超過6天即辭退。
(3)曠會：1次(0.5天)扣10分;試用期內的新員工，曠工1次即辭退。
2、培訓筆試：筆試測試題實行三選一方式抽選考題。
3、實操演練：以各崗位工作的實操要求進行實操演練。
(二)分值比重
1、生產技術崗位
出勤記錄20分，培訓筆試70分，實操演練10分。
2、行政后勤崗位
出勤記錄20分，培訓筆試50分，實操演練30分。
3、銷售崗位
出勤記錄20分，培訓筆試40分，產品送樣或銷售業績40分。
(三)考核周期
1、新員工于試用期屆滿前進行培訓考核;
2、在職老員工每隔半年考核一次。
六、考核成績應用
(一)綜合考核成績85分以上為及格。
(二)試用期員工
1、試用期屆滿，初試綜合成績低于85分者，試用期延長一個月;
2、試用期延長一個月屆滿，復試綜合成績仍低于85分者，試用期再延長一個月;
3、試用期第二個延長月屆滿，再試綜合成績仍低于85分者，予以辭退。
(三)在職老員工
1、初試綜合成績低于85分者，一個月后復試;
2、復試綜合成績仍低于85分者，自復試所在月起的連續六個月內進行再培訓，期間基本工資按80%的標準發放;
3、在再培訓期滿所在月月底進行再試，再試綜合成績仍低于85分者，予以辭退。
4、考核成績將作為個人薪資調整標準的重要依據。
七、其他未盡事宜，另行補充規定。
公司合同專用章管理辦法 篇12
為了建設高素質教師隊伍，優化教師隊伍學歷、職稱和素質結構，按照學院發展戰略，努力建設一支專兼結合的雙師型教師隊伍，現制定外聘教師管理辦法如下：
一、外聘教師的原則
外聘教師分為兼職和兼課兩大類。
1.兼職教師是學院師資隊伍的重要組成部分，納入教師常規管理。聘用兼職教師主要目的是優化教師隊伍結構或特殊專業需要。
2.兼課教師是對緊缺師資的有效補充，需完成所安排的具體教學任務。聘用兼課教師主要是由于某些課程現有教師難以勝任，且屬課時量不多的階段性課程。
二、外聘教師任職基本要求
1、認同白云文化，熱愛職教事業;
2、師德師風良好，工作責任心強;
3、認真履行職責，遵守學院規章;
4、外聘教師主要面向校外企業和社會中實踐經驗豐富的名師、專家、高級技術人員、能工巧匠以及高等院校中已經退休的教授、副教授;個別急需專業也可考慮該專業碩士研究生以上學歷或副高以上職稱(含高級技師)的高級人才;
5、兼職教師周課時一般為12—16課時，另有其它工作量。其它工作量是指指導青年教師、指導專業教研活動、參加聽課評教等，每月總計8-10課時，由系(部、中心)作出具體規定。
6、兼課教師不限工作量。
三、招聘、考核、聘用
1、招聘 系(部、中心)用人申請經批準后，外聘教師可由人事處招聘。
2、考核 人事處會同教務處、系(部、中心)進行面試，教務處會同系(部、中心)進行業務考核。
3、聘用 面試、考核合格，經批準后聘用。兼職教師聘期1--3年，兼課教師聘期一般為0.5-1年。
4、系(部、中心)也可按學院“532”結構要求自行聘請，報教務處、人事處審核、批準。
四、外聘教師的管理
1、外聘教師接受學院及其系(部、中心)的管理和領導。
2、外聘教師受聘期間必須遵守學院的各項規章制度。
五、待遇
外聘教師薪酬標準及其它待遇
(1)固定工資與其它工作量
①兼職教師設固定工資，另加課時費;兼課教師不設固定工資，只計課時費;
②固定工資標準為1500元/月;
③固定工資與其它工作量掛鉤，其它工作量由系(部、中心)作出具體規定并負責考核，凡其它工作量達不到規定者，按比例減少固定工資。
(2)課酬及其它待遇
①課時費：教授120元/課時;副教授100元/課時;博士生(講師)80元/課時;碩士生65元/課時，其他職稱人員參照上述標準執行。課時費一般按原始課時計算，只考慮實驗(訓)教學授課系數，不考慮班級人數系數、重復(多頭)課系數、職稱系數等因素。
②享受有薪假(以固定工資為基數，兼課教師不享受此項待遇)、商業醫療保險、旅游補助(兼課教師不享受)、免費體檢(一年一次);
③免費提供住宿(廣州市區教師免費安排交通車及午休床位);
④和專職教師一樣，享受節日慰問金(品)及年度(學期)表彰獎勵。
六、工資及課時費發放辦法
固定工資：考勤由系(部、中心)月底報人事處，兼職教師其它工作量由系(部、中心)具體管理并按月考核，考核結果經教務處審核后于月底隨教學工作量一起報人事處，經人事處審核后報財務部，由財務部于次月發放;
課時費：兼職、兼課教師課堂教學工作量由系(部、中心)按月考核，考核結果經教務處審核后于月底隨專職教師教學工作量一起報人事處。人事處按標準課時單價計算的課時費學院分配后由董事會統一回收;人事處再根據批準的課時費標準和教務處提供的課時(工作量)，計算課時費報財務部于次月予以發放。
公司合同專用章管理辦法 篇13
一年來，統計局嚴格按照市局的指導和要求，不斷創新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務。
一、夯實統計基礎，切實為統計工作順利開展提供有力保障
(一)扎實做好基層基礎建設規范化管理工作。嚴格按照省、市《關于加強和改進統計工作的意見》，及省局《省縣級統計機構業務基礎工作規范化評定辦法》要求，加大投入，強化內部管理，實現了統計報表和統計資料的檔案化管理，基層基礎規范化管理工作得到有效推進。
(二)加強隊伍建設，配齊配強統計人員。每個鄉鎮統計機構保持2名以上的專職統計員，并定期接受上級統計部門組織的各類培訓，全部持證上崗。
二、以“企業一套表”為重點，推進統計四大工程建設
(一)名錄庫建設。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網上核查、實地查看、及時維護，形成了全縣統一規范的基本單位名錄庫及企業統計員基本信息庫。
(二)新增網絡直報企業入統。對全縣新增的30家工業企業，2家貿易企業，1家重點服務業，及時深入企業宣傳指導，發放法律事務告知書和聯系卡，組織企業報表人員進行業務培訓，確保了企業按要求及時正確完成數據上報。
(三)數據質量。針對個別工業企業數據不實的問題，結合新增規上工業入統工作，對全縣工業企業進行地毯式清查，符合要求的企業應統盡統，不合要求的的入統企業應退盡退，共新增入統工業企業30家，退出12家，在很大程度上提高了規上工業企業的數據質量。在6月份，縣局聯合工信、發改、國地稅、電力、商務、建設等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業、貿易、建筑、房地產等行業的入統企業，按25%比例進行隨機抽取，組成5個調研組，逐一進入企業現場調查，摸清了被抽中企業實際情況，找出與上報入統數據間的差距，發現全縣各行業入統企業入統數據質量方面存在的問題，并提交政府領導，使政府領導對全縣統計數據質量及當前各行業實際發展狀況有一個比較準確的認識和把握。同時針對我們的調研結果，政府專門組織工信、發改、商務等有關部門進行研究分析，使各行業主管部門對目前工作形勢和統計形勢有一個清醒的認識。從面使提高數據質量工作得到領導和部門的支持，推動數據質量不斷提高。
三、立足本職，做好統計服務工作
(一)加強統計分析。認真分析考核體系調整后的統計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化GDP、固定資產投資等指標，將節能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領導的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉鎮的考核辦法提供了重要依據。
(二)加大信息工作力度。實行全員信息制度，責任目標量化到人，并加大物質獎勵力度，全年發放信息獎勵8900多元，調動了大家的積極性，統計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內網采用60篇，省局內網采用2篇，政務公開平臺采用440篇，為有關單位提供數據查詢2400余筆。
四、做好第三次全國經濟普查工作
(一)做好前期準備工作，為普查登記打好基礎。在組建機構、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數。
(二)加強“兩員”培訓，提高培訓質量。分三期對全縣兩員進行了培訓，確保參訓率和培訓效果。
(三)強化督導，確保進度和質量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%;個體戶24629個，完成進度98.8%。
在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：
一、全面完成各項常規統計工作。及時完成常規統計報表上報，加強統計分析，為黨委、政府提供優質統計服務。
二、不斷提高數據質量。堅持數據質量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導，依法統計，推動數據質量不斷優化。
三、加強基層基礎規范化建設。嚴格落實上級要求，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導，促進基層統計工作均衡發展，達到規范化建設標準。
四、認真做好第三次全國經濟普查工作。加快工作進度，加強專業審核，確保數據質量。同時加強統計內網改造，更新鄉鎮統計內網登陸方式，為普查圖片上傳創造良好環境，確保網絡暢通。
公司合同專用章管理辦法 篇14
網絡的運行維護管理是網絡管理的一項經常性的工作，網絡的運行維護管理包括通信維護管理(交換機、路由器、光纖、雙絞線)，應用維護管理(服務器、網絡安全設施，操作系統及應用系統)及用戶維護管理(用戶的權限，用戶的咨詢及用戶的培訓)等部份，為了做好網絡運行維護管理工作，特制定本制度。
一、網絡通信設備、網絡操作系統及應用軟件的維護管理
1、根據網絡的使用情況及時檢測、調整網絡通信設施的狀態參數，力求使網絡通信設施處于最佳運行狀況。
2、對于網絡通信設施的一般性調整(局部性)，由網絡通信設施管理人員自行實施，在調試完畢后，務必保存現行的運行配置，并在值班日志上做紀錄。
3、對于網絡通信設施的重大調整，必須報分管技術的主任，并經分管主任協調審定后方可實施，實施務必保存調整前運行配置及現行的運行配置，并在值班日志上做紀錄。
4、對于改動的運行調整情況，在每周召開的中心會議上通報全體人員及時掌握情況。
5、以周為單位，建立主值班制度，主值班人員在值班期內負責運行狀況的監測、記錄，負責完成一般性調整工作，及時向各管理負責人報告值班期內重大事件，請示處理意見，并參與實施。
6、運行維護必須檢測記錄下列情況。DNS、WEB的運行狀況、核心路由器、交換機的帶寬占用情況、數據包的協議分類情況、丟包情況，并根據檢測情況及時調整網絡狀況。
7、詳細記錄設備的故障情況及故障處理的情況。
8、及時安排處理用戶報修的網絡通斷問題，保證網絡設備及線路的暢通。
9、維護管理如果影響到用戶的工作，必須事先報告網管中心主任批準并通知用戶，再進行調整。在調整過程中盡量將影響范圍及時間控制在最少。
二、用戶管理
1、熱情為用戶服務，在服務過程中熱情禮貌。做好規章制度的宣傳解釋工作。
2、及時作好用戶的開戶，銷戶工作，保留好用戶的有關資料。
3、加強對用戶的宣傳培訓工作，提高用戶上網時的遵章守法意識，提高用戶在上網時的操作水平、自我保護意識及用戶單機的維護水平。
4、做好用戶上門及電話咨詢工作，耐心細致，熱情服務。
5、用戶服務應作好服務記錄。
公司合同專用章管理辦法 篇15
一、 新進人員面臨的問題
1.對所有同事感覺非常陌生。
2.對新工作是否有能力做好抱有疑問。
3.對于新工作的意外事件感到膽怯。
4.不熟悉的噪音使他分心。
5.由于不熟練對新工作有力不從心。
6.不熟悉公司法令規章。
7.對新工作環境陌生。
8.他不知道所遇的上司屬那一類型。
9.害怕新工作將來的困難很大。
二、友善的歡迎
管理層去接待新進雇用人員時，要有誠摯友善的態度。
1、介紹同事及環境
2、 要使新進人員喜歡上這份工作。
3、與新進人員做朋友。
4、 詳細說明公司政策和法規
5、 第一天工作班后的關心與溝通。
6、以下政策需仔細說明
發薪方法。 升遷政策。 安全法規。
休假規章。 員工福利。 工作時間。
獎懲制度。 申訴流程。 薪資構架。
公司禁令。 組織構架。 企業介紹。
三、工作內容介紹。
1、說明工作當中可能發生的意外。
2、各種事件的處理原則與步驟。
3、仔細介紹安全常識。
4、經由測試，檢查對“安全”的了解程度。
5、各項工作流程說明。
6、上下班時間，用餐時間介紹。
7、宿舍環境及生活區更衣等的詳細介紹。
8、崗位職責說明。
公司合同專用章管理辦法 篇16
待收科
物料管理收料人員在接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。
公司合同專用章管理辦法 篇17
縣級以上地方政府水行政主管部門和流域管理機構應當按照管理權限對入河排污口設置、審批及排污情況建立檔案，并及時納入國家水資源管理系統。
公司合同專用章管理辦法 篇18
一、堅持以心靈溝通為基礎
新時代的學生隨著經濟的發展，與網絡的接觸，他們在價值觀和個性方面特點更顯示著對自我的、民主的重視，反對傳統的老師的權威，自由的網絡連接，更體會到自由，也更渴望得到平等民主的溝通。所以班主任與每位學生，學生與學生之間都應相互理解、信任，形成共識才能形成心靈上的溝通。
老師要用一顆真誠的心去愛學生，通過自己言行為表率，得到學生的認可。建立良好的師生關系。例如：班級同學談朋友，影響了學習，作為班主任我們沒有必要聲嚴厲色地批評，指責，而是要進行細致談心和交流，談早戀的害處。
最后，我們師生在取得共識的前提下，讓他們分析早戀的危害，最終自然可以將精力轉移到正常的學校學習生活中。這正所謂是：溝通信任好管理，管理細微出成績。
二、堅持以制度規范為核心
沒有規矩，不成方圓。作為一個集體，必須建立健全各方面的制度，并使之成為全體成員行為的準則。
在班級要建立各項規章制度，如：衛生制度、勞動制度、學習制度、作業制度、紀律制度、公物制度、就寢制度、就餐制度等，讓學生在學習和生活中有“法”可依。制度出來后，班主任還要及時做好指導和督導工作，協助他們解決生活、工作、學習等方面的實際問題，并隨時做好個別調查，杜絕弄虛作假現象，定期評定，獎優罰劣。
同時要將競爭機制引入課堂，可以把班內幾十名學生進行重新組合，分成小組。小組之間圍繞班內日常事務，積極開展競賽活動，形成互相激勵、監督的良好氛圍，形成人人有事做、事事有人做，事事有人管的良好局面。
三、完善班級管理的“三級制”
一是加強班主任管理。班主任在管理中應眼觀六路，耳聽八方。通過深入學生之中，經常觀察、于細微之處發現苗頭，掌握學生的特點、心理，多動腦筋，采取靈活機動的方法“對癥下藥”，以理服人。
二是加強班干部管理。在一個班集體內，班主任是主導，學生是主體，要發揮學生主體作用，就必須不斷加強班干部隊伍建設，通過班干部實現學生自己管理自己，自己教育自己，同時發揮班干部的帶頭作用，為其他學生作出榜樣。
三是加強學生自我管理。學生，年齡偏小，自我約束能力差，在自習課上常表現為做小動作、談閑話、下位等，因此加強學生自我約束能力培養，對形成良好的班風及創造良好的學習環境有重要作用。為此，我們可以要求學生做到以下三個方面：
(1)學習《中小學生行為規范》。要求熟記，并付諸實踐，讓他們逐條做到“知”、“行”統一。(2)進行自省。在每兩周書面或利用班夕會要求學生進行自我小結一次，寫出這段時間內哪些方面做的好，什么地方不足，提出自己的努力方向。(3)量化考核。在健全各項管理規定的基礎上，制訂班級量化考核表，實行班級一日常規的量化管理。
四、處理好與學生相關的兩個關系
班主任與科任老師必須搞好關系，配合要密切，教育思想要集體一致。
班主任除了完成所任學科的教學任務，還要全面負責學生的思想教育、班級管理的工作。科任教師在課堂教學中也有滲透的責任，雙方工作密不可分，有著千絲萬縷的聯系。因此，班主任主動與科任教師保持聯系，溝通情況，密切合作是非常重要的。
班主任要和家長及時溝通。家庭情況對學生影響很大，因此，班主任要加強家訪活動。有一些學生，有時候受家庭的影響，情緒出現波動，缺乏對學習的興趣，這時教師應了解其家庭情況，有的放矢地進行家訪，做好學生的學習調整。
總之，班主任的工作是繁重的，要想培養出良好的班級，必須具備對教學的忠心和對學生的愛心，講求管理的藝術和方法，培養和鍛煉自己較高的心理素質和管理素質，這樣才能管理好班級，從而為學生的健康成長創設出最佳環境。
公司合同專用章管理辦法 篇19
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據后，方可作為報銷憑證)。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核權限
同審批權限。
五、費用報銷及借款時間一覽
項 目 周一 周二 周三 周四 周五
款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、 差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。