原料管理制度（精選10篇）
1. 原料管理制度 篇一
一、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規(guī)范的入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。
二、當天或當餐需出庫的.食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員做好出庫登記，出庫單要有領用人和保管理員雙方簽字。
三、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
四、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。
六、加強對食品及原輔材料供應的監(jiān)督檢查，學校要成立食品采購檢查領導小組，指定專門人員負責食品入庫檢查。
2. 原料管理制度 篇二
餐飲物資的儲存管理是管好餐飲企業(yè)的一個重要環(huán)節(jié)。許多餐飲企業(yè)由于對餐飲物資的儲存管理混亂,引起食品飲料變質(zhì)腐爛,或丟失以及被挪用,致使企業(yè)的餐飲成本和經(jīng)營費用提高,而客人卻得不到高質(zhì)量的飲食。
加強儲存管理要求企業(yè)改善儲存設施和儲存條件,合理搞好庫存物資的安排,加強倉庫的保安和清潔衛(wèi)生工作,注意溫度、濕度及通風等問題,以提高儲存的有效管理。
一、食品原料的儲藏目的及分類
(一)食品原料儲藏的目的
(1)保證菜單上所有菜品和酒水得到充足的供應而不斷檔餐廳在經(jīng)營過程中盡量不要出現(xiàn)客人按菜單點菜時不能供應的現(xiàn)象。為避免這種情況的發(fā)生,餐廳就要按菜單上的菜品儲存足夠的原料以保證供應。
(2)彌補生產(chǎn)季節(jié)和即時消費的時問差。餐飲企業(yè)所需的原材料與工業(yè)企業(yè)不一樣。工業(yè)企業(yè)所需的原材料大多是無生命的,而餐飲企業(yè)所需的原材料大多是有生命的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品中有的可以常年供應,價格也沒有太大的變化;而有的產(chǎn)品則存在著生產(chǎn)的.淡旺季。因此,餐飲企業(yè)為了降低成本,要在保證其不會變質(zhì)的前提下,于淡季來臨前,多儲存一些季節(jié)性的食品原料,以彌補生產(chǎn)季節(jié)和即時消費的時間差。
(3)彌補空間上的距離差從訂購、購買到交貨這一采購過程不是即時完成的,它需要一個時間過程。因此,儲藏必須能夠保證在這幾天中的原料供應,不能脫銷、斷檔。
(4)防止細菌的傳播與生長冷藏不但可以延長原料的保存時間,還可以防止細菌傳播以及食品內(nèi)部細菌的繁殖與生長。
(二)原料的儲藏分類
餐飲原料因質(zhì)地、性能的不同,對儲存條件的要求也不同。同時,因餐飲原料使用的頻率、數(shù)量不同,對其存放的地點、位置、時間要求也不同。為此,餐飲企業(yè)應將原料分門別類地進行儲存。根據(jù)原料性質(zhì)的不同,可分為食品類、酒水類和非食用物資類儲存;按原料對儲存條件的要求,又可分為干貨庫儲藏、冷藏庫儲藏、冷凍庫儲藏等。原料的儲藏分類如圖4、2所示。
二、食品原料的儲藏管理
為了做好食品原料的儲藏,必須了解溫度、濕度、通風、照明與食品原料儲存的關系,并在倉庫設計時考慮這些因素。
(一)干貨原料的儲藏管理
干貨原料主要包括面粉、糖、鹽、谷物類、干豆類、餅干類、食用油類、罐裝和瓶裝食品等。干貨食品宜儲藏在陰涼、干燥、通風處,離開地面和墻壁月庀圮內(nèi),爻從位坦剛地個小目刪,升邁咼化罕約的。仔政時要注意以下幾點:
(1)合理分類、合理堆放按各種干貨原料的不同屬性對原料進行分類并存放在固定位置,然后再將屬于同一類的各種原料按名稱的部首筆畫或字母順序進行排列。也可以根據(jù)各種原料的使用頻繁程度存放,如使用頻繁的物品存放在庫房門口易取的地方,反之則放在距門口較遠的地方。
(2)貨架的使用于貨倉庫一般多使用貨架儲藏食品原料。貨架最低層應距地面至少1ocm,以便空氣流通,避免箱裝、袋裝原料受地面濕氣的影響,同時也便于清掃。
(3)溫度的要求干貨倉庫的最佳溫度應控制在15-21℃之間。溫度低一些,食品保存期可長一些,溫度越高,保存期越短,所以干貨庫應遠離發(fā)熱設備。
(4)對蟲害和鼠害的防范所有干貨食品都應包裝嚴密,已啟封的食品要儲藏在密封容器里,要定期清掃地面、貨架,保持干凈衛(wèi)生,不留衛(wèi)生死角。防止蟲鼠滋生。
(5)所有干貨食品要注明日期,按先存先取原則盤存食品都有保質(zhì)期。注明日期、先存先取,可以避免因原料過期而造成浪費。
(二)鮮貨原料的冷藏管理
鮮貨原料包括新鮮食品原料和已加工過的食品原料。新鮮食品原料指蔬菜、水果、雞蛋、奶制品及新鮮的肉、魚、禽類等。加工過的食品原料指切配好的肉、魚、禽類原料,冷葷菜品,蔬菜與水果色拉,各種易發(fā)酵的調(diào)味汁,剩余食品。
新鮮原料一般需使用冷藏設備。冷藏的目的是以低溫抑制細菌繁殖,維持原料質(zhì)量,延長其保存期。對冷藏原料有以下要求:
1)所有易腐敗變質(zhì)食品的冷藏溫度要保持在4-5℃以下。
2)冷藏室內(nèi)的食物不能裝得太擠,各種食物之間要留有空隙,以利于空氣流通。
3)盡量減少冷藏室門的開啟次數(shù)。
4)保持冷藏室內(nèi)部的清潔,要定期做好冷藏室的衛(wèi)生工作。
5)將生、熟食品分開儲藏,最好每種食品都有單獨的包裝。
6)如果只有一個冷藏室,要將熟食放在生食的上方,以防生食帶菌的汁液滴到熟食上。
7)需冷藏的食品應先使用干凈衛(wèi)生的容器包裝好才能放進冰箱,避免互相串味。
8)需要冷藏的熱食品,要迅速降溫變涼,然后再放入冷藏室。
9)需要經(jīng)常檢查冷藏室的溫度,避免由于疏忽或機器故障而使溫度升高,導致食品在冷藏室內(nèi)變質(zhì)。
10)保證食品原料在冷藏保質(zhì)期內(nèi)使用。
11)冷藏食品原料保存中的其他注意事項:
①入庫前需仔細檢查食品原料,避免把已經(jīng)變質(zhì)、污染過的食品送入冷藏室;
②已加工的食品和剩余食品應密封冷藏,以免受冷干縮或串味,并防止滴水或異物混入;
�、蹘в袕娏覛馕兜氖称窇芊饫洳�,以免影響其他食品;
�、芾洳卦O備的底部、靠近制冷設備處及貨架底層是溫度最低的地方,這些位置適于存放奶制品、肉類、禽類、水產(chǎn)類食品原料。
3. 原料管理制度 篇三
1、目確實保原料及時選購到位，保證食堂的.餐飲服務順當舉行。
2、范圍適用于城服務中心食堂。
3、職責
3.1當值廚師天天按照倉庫的存貨量及當天預計用量作原材料申購方案。
3.2食堂主管負責對選購數(shù)量舉行審核。
4、過程控制
4.1無接待任務
4.1.1倉管員每周將倉庫貨物數(shù)量報指定廚師，由廚師編制《每日食品原材料選購申請單》報主管部門審批后，明確到貨日期后交選購員舉行選購。
4.1.2廚師天天上午完成其次天所需原材料選購方案，并編制選購申請單報主管部門及領導審批，如有特殊說明的，需在選購申請單注明。
4.1.3食堂主管天天下午三點前將已審批完成后選購申請單交選購員。
4.1.4原材料沒有準時到位，同時未接到公司有關接待通知，倉管員要準時同選購人員聯(lián)絡。
4.2有接待任務
4.2.1接到公司接待通知單后，廚師在接待前3天將接待菜單送食堂主管審批后，報公司相關領導審批。
4.2.2菜單利用相關領導審核后，廚師會同倉管員對倉庫物資舉行清點，由廚師提前2天編制物資選購方案，由食堂主管舉行審核。公司分管領導審批
4.2.3干貨的選購需在接待前一天完成，倉管員準時對選購物資舉行跟蹤。
4.2.4其它需當天選購的物資參照
5、記錄《每日食品原材料選購申請單》
4. 原料管理制度 篇四
一.目的
為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：
a.法人資料、資質(zhì)、資信等；
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；
c.價格與交貨期；
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3.采購資料
對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應的.國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有qs標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。
原輔材料驗收：
從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：
a.采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。
采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；
如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；
來自非合格供應商的貨物拒收；
到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；
連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；
運輸車輛是否衛(wèi)生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；
標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；
采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b.原輔料的貯存：
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤
采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
5. 原料管理制度 篇五
1、選購食品原料要新奇，索取與每批食品標識的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特別養(yǎng)分食品、保健食品、新資源食品等，應索取規(guī)定的產(chǎn)品批準證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產(chǎn)許可證實。
4、選購新奇肉類食品應索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證實。
5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應該索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構的`檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應該索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構的進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。
7、提供的食品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種，必需與實際經(jīng)銷的該食品批號、品種相符。不得重復使用。
8、對供貨商不出具有關衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資歷。
9、選購定型包裝食品，食品標簽必需符合要求，不得選購使用無標簽食品。
10、庫房內(nèi)定型包裝食品必需貼有標簽。
11、票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應否決入庫，由選購員退庫、索賠。
6. 原料管理制度 篇六
一、本部門在酒店服務中的意義
二、本部門服務的業(yè)務特色
(一)、本部門的采購業(yè)務范圍:
1、實體采購:原料、副料、機具設備、事務用品、工程發(fā)包
2、服務采購:技術操作、資訊服務、售后服務、專業(yè)服務、勤務服務
(二)、作為管理員本身需要:
1、采購部
(1)負責非重點品種的商務談判;
(2)負責非重點品種的訂單確定;
(3)負責非重點品種的主配;
(4)負責與商務部共同完成合同簽訂工作;
(5)負責對供應商圖書信息收集,整理及產(chǎn)品優(yōu)化
2、重點品種部
(1)負責所有重點品種信息,市場信息的收集,分析;
(2)負責搜集重點品種供應商的基本資料,并建立檔案;
(3)負責所有重點品種的采購;
(4)負責重點品種在零售和中盤的主分,調(diào)配,付退;
(5)制定重點品種的促銷方案;
(6)負責對重點新品種發(fā)布相關信息,征求需求數(shù);
(7)負責完成重點品種與供應商的商務談判;
(8)與商務部共同完成供應商簽和維護有關合同,協(xié)議
3、數(shù)字產(chǎn)品部
(1)負責數(shù)字產(chǎn)品的.采購;
(2)負責數(shù)字產(chǎn)品供應商信息的收集,分析,整理
4、商務部
(1)負責與供應商的對賬;
(2)負責制定向供應商的付款計劃;
(3)負責發(fā)票校驗和相關票據(jù)的登記,管理;
(4)負責合同簽訂與管理,負責供應商資質(zhì)管理;
(5)負責制定并完善采購中心業(yè)務流程和規(guī)范,并監(jiān)督執(zhí)行;
(6)負責對采購情況進行定期分析;
(7)負責商品主數(shù)據(jù)維護工作
5、辦公室
(1)負責督辦經(jīng)理安排的各項工作;
(2)負責采購中心印鑒,公文,文書檔案管理;
(3)協(xié)助中心經(jīng)理完成勞動紀律管理;
(4)協(xié)助中心經(jīng)理組織績效考核工作
6、域調(diào)配部
(1)負責非重點品種圖書調(diào)配,付退;
(2)負責數(shù)字產(chǎn)品的調(diào)配,付退;
(3)負責渠道各類商品市場信息的收集,整理,分析
三、本部門食品衛(wèi)生管理條例
四、設計總結
采購部工作流程與管理制度總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理,采購部經(jīng)理職責:負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購、對庫房的管理工作負責。做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作,幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。
對本部門員工制度執(zhí)行情況負責,對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責,對員工進行嚴格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。嚴格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議,負責制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成。
7. 原料管理制度 篇七
為進一步標準食堂倉庫原材料物資的出入庫管理，構建科學合理的物資流通秩序，防止造成食堂財產(chǎn)的損失，特制定本方法。
第一條 適用范圍：
適用于食堂各類物資的出入庫管理。
第二條 管理職責：
(一)各餐飲公司經(jīng)理：負責制定每周的菜譜并根據(jù)菜譜制定采購方案，及時采購所需材料;
(二)采購員：原材料物資采購，掌握市場行情，熟知各類原材料的市場價格，對采購價格負責;
(三)學院倉庫管理員：負責對所購進的物資進行質(zhì)量驗收，行使質(zhì)量把關權，對入庫材料的質(zhì)量可靠性負責，對接收、入庫材料的份量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬，并負責出、入手續(xù)審核、記賬，并與供給商結算;
(四)食堂主管：負責原材料出入庫管理的監(jiān)督、檢查。
第三條 工作流程及管理要求：
(一)采購：
1.廚師長應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日15：00前報給采購員，采購員必須熟知各類材料的市場行情，定期考察原材料市場，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節(jié);
2.兩方倉庫管理員有義務催促供貨商的各類材料按時到位，即使出現(xiàn)退貨的情況，也必須保證不影響使用;
3.供給商、學院倉庫管理員、食堂各餐飲公司廚師長或者倉庫管理員都在送貨單上簽字后才能檢驗入庫。
(二)檢驗：
1.兩方倉庫管理員對照送貨單及實物進行質(zhì)量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的(如：顏色不正、色澤、手感不良等)必須堅決退貨;發(fā)現(xiàn)所進貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，并及時反響辦公室;
2.質(zhì)量檢驗合格后，供給商、學院倉庫管理員、食堂各樓層廚師長或者倉庫管理員在送貨單上簽字確認，并對自己的'簽字絕對負責。
(三)入庫：
1.倉庫管理員先審核送貨單，進行重量、數(shù)量質(zhì)量的核對，并按照實際數(shù)量或重量辦理入庫，杜絕不合格或手續(xù)(如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全的物資入庫，杜絕只見送貨單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象，否那么不得入庫，尤其沒有采購員或者食堂主管確認的絕對禁止入庫;
2.審核計量單位，統(tǒng)一到斤、公斤等;有商標的、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤;
3.對購進物資重量無異議的，兩方倉庫管理員簽字，每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的數(shù)額一致，完成入庫單的填寫，辦理入庫手續(xù)，當日下午17點前做好入庫登記并把原材料物資分配給各自樓層。
(四)出庫：
1.各樓層廚房員工根據(jù)當日食譜的需要，開具“出庫單〞列明所需領取物料的品種、數(shù)量等，各樓層經(jīng)理或倉庫管理員審核后到各樓層倉庫領取所需物品;
“出庫單〞，倉管員和領用人均需在出庫單上簽名,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)存根,一聯(lián)使用部門,一聯(lián)財務,一聯(lián)作為倉管登記實物帳的依據(jù)。嚴格按照單據(jù)上標明的品種、數(shù)量辦理出庫事宜，當日17點前做好出庫記錄;
3.結算時，必須持學院倉庫管理員、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后給予結算，否那么不予以結算;
4.盤點：每周一小盤，每月一大盤，并做好數(shù)據(jù)記錄，便于下次做補充采購方案。學院食堂倉庫管理員、食堂主管以及財務人員在月末對倉庫進行大盤點，并將盤點表報食堂主管審核。
第四條 考核：
(一)以下情況絕對禁止的，一旦出現(xiàn)責任人將立即被辭退，嚴重的要追究法律責任：
1.由于違反采購渠道限制，購進物料變質(zhì)不衛(wèi)生或者價格不合理等原因造成師生投訴和就餐出現(xiàn)異常反響或中毒情況的;
2.被舉報收回回扣、索要好處，被查屬實的;
3.私自帶食堂倉庫物品出食堂的。
(二)以下情況是禁止的，按照合同考核細那么處分：
1.把變質(zhì)物品投放到餐廳繼續(xù)使用的;
2.食堂各樓層經(jīng)理失職，擅自放行不合格物品入庫、學院倉庫管理員在沒有質(zhì)量監(jiān)督員簽字的情況下收貨的;
3.因為用料存在質(zhì)量問題原因造成浪費的。
8. 原料管理制度 篇八
在采購物資到貨之后,就要對采購原料進行嚴格的驗收。如果只對餐飲原料的采購進行控制,而忽視驗收這一環(huán)節(jié),往往會使對采購的各種控制前功盡棄。供應商在發(fā)貨時會有意無意地超過訂購量,或缺斤短兩,或質(zhì)量不符合餐廳的要求,高于或低于采購規(guī)格;賬單上的價格也往往與商定的價格大有出入。因而驗收管理是餐飲管理和成本控制中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。
一、驗收員的配備
在企業(yè)的組織中應設專人負責食品飲料的驗收。驗收員絕不能由采購員兼任,也不能由廚師長或餐飲部經(jīng)理兼職,如果人手不夠,驗收員可由倉庫保管員兼任。驗收員的主要職責是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量,原料的質(zhì)量是否符合采購規(guī)格,價格是否符合商定的標準。驗收員還要控制退出的包裝箱、飲料瓶中是否混入未用的原料。驗收員必須每日填寫驗收日報表。
作為一名合格的驗收員,應具備以下素質(zhì):
1)責任心強,具有較高的業(yè)務素質(zhì)和品德修養(yǎng),能獨立工作、嚴格把關,不受他人干擾。
2)誠實可靠,不徇私舞弊,對企業(yè)忠心不二。遇到特殊情況,應及時向上級主管匯報請示,不得擅自作主。
3)有豐富的食品原料知識。熟悉財會制度。
驗收辦公室應接近餐廳的后門,并接近食品和飲料的庫房。驗收辦公室的位置和朝向應確保驗收員能方便地看到每一樣貨物的進出。驗收處應有一塊寬敞的裝卸貨物以及汽車掉頭的空間,并且設一塊高度與卡車相等的卸貨臺,這樣能使貨物移動通暢。重貨物應減少搬動,驗收員可在車上驗貨。
二、驗收控制程序
(一)數(shù)量驗收控制
驗收人員對進貨數(shù)量進行控制時,要檢查發(fā)送原料的實物數(shù)量與訂購單和賬單上的數(shù)量是否一致。帶外包裝及商標的貨物,在包裝上已注明重量的要仔細點數(shù),必要時要抽樣稱重,核實包裝上的重量是否正確。對于以箱或盒包裝的貨物要開箱檢查,檢查箱子是否裝滿。無包裝的貨物要過秤。訂購單上有采購貨品的品名和數(shù)量,要檢查發(fā)送貨物的品種和數(shù)量是否與訂購單上的一致。供應商送來的賬單也有貨物的名稱和數(shù)量,要檢查賬單上列出的品名是否都收到,數(shù)量是否正確,重量是否充足。
(二)質(zhì)量驗收控制
驗收人員在控制質(zhì)量時,要檢查實物原料的質(zhì)量和規(guī)格是否與標準采購規(guī)格和訂購單相符,賬單上的規(guī)格是否與訂購單上的一致。為防止供應商和采購員以次充好,驗貨時必須與標準采購規(guī)格進行對照。對于玻璃瓶身金屬蓋的瓶裝食品,要檢查蓋子是否已凸起變形,金屬罐裝食品的罐是否已變形,并要核查是否已過保質(zhì)期;檢查蔬菜、水果有否腐爛;檢查肉類是否符合規(guī)定的部位并留意是否摻水;飲料要注意商標牌與訂購單和賬單是否相符。
(三)價格驗收控制
在驗收價格時,要認真檢查賬單上的價格與訂貨單上的價格是否一致,以免企業(yè)受損。
(四)驗收程序
1)核實進貨的原料是否與訂購單上的相符。凡未辦理訂購手續(xù)的食品和飲料不予受理,這樣可避免不需用的食品和飲料進入庫房。如果發(fā)送的數(shù)量與訂購單數(shù)量不一致,多發(fā)送的貨要退回并應重開賬單。數(shù)量不足,可要求補回或重開發(fā)票。如果進貨的原料不符合標準采購規(guī)格,要堅決退回,驗收員要填!寫退料通知單。
2)檢查賬單上原料的數(shù)量和規(guī)格是否與實物相符。供貨的賬單是隨同進貨的食品和飲料一起交付的,它是財務部付款的憑證。經(jīng)過檢查如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不足或規(guī)格不符的,要填寫數(shù)量和規(guī)格不準通知單。在驗收時,要求送貨員在場,這樣當場檢驗,對不合格的貨可得到對方認可。退料通知單和數(shù)量、規(guī)格不準的通知單要讓送貨員簽字。驗收員要將通知單連同發(fā)票副本退回供應商。
3)驗收合格后,驗收員要在賬單上加蓋驗收章并簽字,正本送財務部,副本退回供應商。
4)驗收完畢后,驗收員要填寫驗收日報表。
驗收員要認真地填寫進貨的日期、供貨單位以及貨物的品名、數(shù)量、單價和金額。
三、驗收過程中涉及的表格
(一)驗收日報表
驗收日報表記載企業(yè)每日所進的餐飲原料。它不僅要記載原料的品名、規(guī)格、單價和金額,還要注上這些原料的.去向,是送廚房還是進庫房。
餐飲企業(yè)中采購的原料分為兩大類:一類是直接送到廚房馬上使用的原料,稱為直接采購原料;另一類驗收后被送到庫房,稱作庫房采購原料。直接采購原料在驗收時直接記入餐飲成本,這類原料易壞性大,需要每日采購、立即使用。理想的每日采購數(shù)量應控制在只足夠一日使用的量。庫房采購原料是在從庫房領料時記人餐飲成本的原料,這類原料不立即使用,質(zhì)量不會明顯下降,它們可以被儲存起來,庫房根據(jù)各廚房的需要向他們發(fā)料,各廚房向庫房領取原料的價值記入該日的餐飲成本中。食品驗收日報表如表4-3所示。
驗收員每日將經(jīng)驗收合格簽字的賬單,連同驗收日報表送到財務部。成本核算員收到驗收日報表后,記下直接采購食品的金額,計算當日各廚房的食品成本。庫房管理員要登記各貨物入庫的數(shù)量和金額。在月末,匯總每日驗收日報表的直接采購原料金額和庫房采購原料金額,得到食品月報表上本月廚房采購額和本月庫房采購額數(shù)據(jù)。
(二)發(fā)貨票
所有送貨都應有發(fā)貨票。發(fā)貨票如表4-4所示。隨貨到達的發(fā)貨票應一式二聯(lián),送貨人將發(fā)貨票交驗收員。驗收員驗收后在發(fā)貨票上蓋章簽字,第一聯(lián)由驗收員留下交財務部門,第二聯(lián)由送貨人帶回供貨單位,證明貨品已由訂貨單位驗收。
(三)無購貨發(fā)票收貨單
有些原料,尤其是一些由農(nóng)民或養(yǎng)殖戶每天按時交貨的,交貨時沒有發(fā)票,而且這種現(xiàn)象很常見,需要餐飲企業(yè)自行設計無購貨發(fā)票收貨單(見表4-5),供驗收記賬使用。無購貨發(fā)票收貨單一式二聯(lián),一聯(lián)送財務部,一聯(lián)由驗收部留存。
(四)驗收章
驗收章應蓋在發(fā)票的第一聯(lián)上,蓋章后即證明原料已經(jīng)過驗收。國內(nèi)通常使用的驗收章只有收訖二字,但國外使用的驗收章內(nèi)容較多,如表4-6所示。
表中的各種簽字有以下的用意:
1)驗收員簽字表明是誰負責驗收的,同時也表明他對原料數(shù)量、質(zhì)量和價格的認可。
2)采購員簽字表明他已收到訂購的貨品。
3)管理員簽字認定該貨品的采購人。
4)成本核算員簽字表明應付款項已算清。
5)同意付款欄由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的負責人簽字,表明已同意付款,采購過程正式結束。
9. 原料管理制度 篇九
一、倉庫管理員必須認真查核物品數(shù)量，物品的名稱、生產(chǎn)日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質(zhì)量不合格的新產(chǎn)品，及無廠家名稱、 ，無生產(chǎn)許可證，無生產(chǎn)日期、衛(wèi)生許可證、合格證等“三無〞物品，如因疏忽發(fā)生責任事故，應承當責任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及設備造冊登記，對采購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領取，并建賬備查。
三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。
四、做好當日進出倉物品的統(tǒng)計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。
五、加強倉庫的`平安管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內(nèi)使用明火，檢查庫內(nèi)是否有無存在平安隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內(nèi)的工作。
六、完善物品領用手續(xù)，嚴格控制、加強領用審核，防止造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛(wèi)生等工作，確保倉庫環(huán)境整潔有序。
七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品喪失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，并予以辭退。
10. 原料管理制度 篇十
1、目確實保原料及時選購到位，保證食堂的餐飲服務順當舉行。
2、范圍適用于城服務中心食堂。
3、職責
3.1當值廚師天天按照倉庫的.存貨量及當天預計用量作原材料申購方案。
3.2食堂主管負責對選購數(shù)量舉行審核。
4、過程控制
4.1無接待任務
4.1.1倉管員每周將倉庫貨物數(shù)量報指定廚師，由廚師編制《每日食品原材料選購申請單》報主管部門審批后，明確到貨日期后交選購員舉行選購。
4.1.2廚師天天上午完成其次天所需原材料選購方案，并編制選購申請單報主管部門及領導審批，如有特殊說明的，需在選購申請單注明。
4.1.3食堂主管天天下午三點前將已審批完成后選購申請單交選購員。
4.1.4原材料沒有準時到位，同時未接到公司有關接待通知，倉管員要準時同選購人員聯(lián)絡。
4.2有接待任務
4.2.1接到公司接待通知單后，廚師在接待前3天將接待菜單送食堂主管審批后，報公司相關領導審批。
4.2.2菜單利用相關領導審核后，廚師會同倉管員對倉庫物資舉行清點，由廚師提前2天編制物資選購方案，由食堂主管舉行審核。公司分管領導審批
4.2.3干貨的選購需在接待前一天完成，倉管員準時對選購物資舉行跟蹤。
4.2.4其它需當天選購的物資參照
4.1有關流程舉行。
5、記錄《每日食品原材料選購申請單》