物資的管理制度

發(fā)布時間：2026-04-23

物資的管理制度（精選15篇）

1.　物資的管理制度篇一

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　5、所購物料實行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān)，機械設(shè)備配件由機修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機械設(shè)備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。

　　11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

2.　物資的管理制度篇二

　　1.制度制定：由相關(guān)部門合作，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定全面的廢舊物資管理制度。

　　2.培訓(xùn)與宣導(dǎo)：對員工進行培訓(xùn)，確保他們理解和遵守制度。

　　3.信息系統(tǒng)：引入信息化管理系統(tǒng)，自動化處理廢舊物資的記錄和跟蹤。

　　4.定期審查：每季度進行制度審查，根據(jù)反饋調(diào)整和完善。

　　5.激勵機制：設(shè)置獎勵措施，鼓勵員工積極參與廢舊物資的回收和合理利用。

　　6.外部合作：與專業(yè)機構(gòu)合作，獲取最新的廢舊物資處理技術(shù)和市場信息。

　　通過以上方案，我們將建立起一套完善的廢舊物資管理制度，實現(xiàn)廢舊物資的`有效管理，為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益，同時也履行社會責(zé)任，保護我們的環(huán)境。

3.　物資的管理制度篇三

　　1、材料質(zhì)量保證措施

　　對物資的采購依據(jù)建設(shè)公司材料管理規(guī)定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛(wèi)生廳已確認(rèn)的合格供應(yīng)商，并經(jīng)重新評價報業(yè)主認(rèn)可；c類物資的供方評價不需報業(yè)主認(rèn)可，但項目部需貨比三家，以材料質(zhì)量證明資料為依據(jù)進行擇優(yōu)采購，并建立供貨記錄。

　　對需增加的a、b類物資由器材部組織質(zhì)保/技術(shù)等相關(guān)部門人員對供方進行評價，評價合格后報業(yè)主認(rèn)可，方能成為合格供方。

　　器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。

　　材料、設(shè)備的使用部門/隊依據(jù)圖紙/規(guī)范和有關(guān)技術(shù)要求編制'物資需用計劃'經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報器材部。

　　器材部依據(jù)'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　采購合同或協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定物資品種規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、價格、違約責(zé)任及供貨期限等，經(jīng)施工經(jīng)理審核，報項目經(jīng)理確認(rèn)后實施。

　　2、材料質(zhì)量控制手段

　　2、1材料采購過程的流程

　　1、用料申請單

　　2、原材料采購計劃

　　3、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料采購計劃

　　4、分承包方業(yè)績和信譽情況表

　　5、分承包方選擇申報審批表

　　6、合格分承包方資質(zhì)評定表

　　7、合格分承包方名錄

　　8、工礦產(chǎn)品購銷合同

　　9、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料租賃合同

　　10、產(chǎn)品準(zhǔn)用證

　　11、產(chǎn)品合格證

　　12、質(zhì)量保證書

　　13、原材料復(fù)試報告

　　14、收料日記

　　15、原材料質(zhì)量追溯跟綜卡

　　2、2檢驗與試驗標(biāo)準(zhǔn)流程控制

　　物資進庫前由器材部組織質(zhì)保部或技術(shù)部及監(jiān)理或業(yè)主等有關(guān)人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。

　　檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識控制工作流程圖見下表：

　　2、3物資貯存

　　a）物資保管

　　◆驗收入庫的物資，保管員要根據(jù)各類物資的化學(xué)成份，物理性能和材料的品種、規(guī)格進行貯存并建立三級明細(xì)賬，及時反映物資動態(tài)情況。

　　◆庫內(nèi)貯存物資根據(jù)倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標(biāo)識，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、進場日期等。

　　鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應(yīng)整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標(biāo)識牌。

　　◆鋼材、木材、水泥的儲存。

　　——鋼材必須按不同品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側(cè)立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應(yīng)順碼平放一頭齊。按一定數(shù)量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應(yīng)側(cè)立碼放，側(cè)碼應(yīng)一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數(shù)量；鋼板應(yīng)疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應(yīng)在庫內(nèi)存放。

　　——木材、原木按樹種，材質(zhì)等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質(zhì)、品種、規(guī)格存放在干燥，通風(fēng)、排水良好的料場或庫房內(nèi)，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。

　　——水泥按品種、標(biāo)號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應(yīng)防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應(yīng)重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標(biāo)號發(fā)放。

　　◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應(yīng)按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應(yīng)選好場地，不能混入其他雜物。

　　◆為防銹、防潮、防腐、防變質(zhì)，庫內(nèi)物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況具體確定，但不能低于庫內(nèi)物資堆放要求的標(biāo)準(zhǔn)。

　　b）物資的發(fā)放

　　◆物資出庫前，由領(lǐng)料單位根據(jù)需用計劃開具領(lǐng)料單；領(lǐng)料單，調(diào)撥單所列內(nèi)容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經(jīng)器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發(fā)料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細(xì)臺賬'（見附表八）。

　　◆物資發(fā)放本著先進先出、易損先發(fā)（如水泥在庫不超過三個月），發(fā)放數(shù)量限制在核定之內(nèi)的原則，做到手續(xù)不符，去向不明、白條子未經(jīng)驗收或出現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的.物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結(jié)算，避免甩頭留尾，造成混亂。

　　◆調(diào)撥物資的發(fā)放，保管員依據(jù)計劃員開具的調(diào)撥單，財務(wù)收款后發(fā)放。

　　◆各組領(lǐng)用物資后，應(yīng)建立'三級明細(xì)賬'（只建數(shù)量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領(lǐng)用材料時，以'領(lǐng)料小票'的形式到器材部領(lǐng)料，領(lǐng)料簽字必須齊全；材料組建立'明細(xì)賬'時，以領(lǐng)料單作為入庫的依據(jù)，以領(lǐng)料小票作為出庫的依據(jù)。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態(tài)情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態(tài)情況。并作好編制物資統(tǒng)計報表的依據(jù)。

　　◆焊材的驗收，出庫、發(fā)放、烘干、復(fù)試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執(zhí)行。

　　◆器材部發(fā)放物資時，如有質(zhì)保要求，必須將材料質(zhì)量證明書，復(fù)試報告復(fù)印件等資料交領(lǐng)料單位，以做交工驗收的依據(jù)，原件由器材部留存。

　　c）物資退庫

　　◆各領(lǐng)用單位對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續(xù)，減少實領(lǐng)量，器材部保管員按物資入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)辦理退庫手續(xù)，用紅字沖減實發(fā)量，增加庫存量。

　　◆因設(shè)計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)辦理退庫手續(xù)，器材部應(yīng)與業(yè)主和供應(yīng)商聯(lián)系辦理物資移交手續(xù)。

　　d）物資清查與盤點

　　◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結(jié)、季盤點，及時登記三級明細(xì)賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)識清；并與每月月末編報'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'。盤點后發(fā)現(xiàn)盈虧和積壓物資，應(yīng)查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經(jīng)審批后調(diào)整庫存量，如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格

　　混淆按規(guī)定進行調(diào)賬。

　　◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質(zhì)保部取樣化驗，經(jīng)取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準(zhǔn)后沖減庫存量。

　　◆凡保管過程發(fā)生的各種原始記錄，如驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、領(lǐng)料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細(xì)賬、報表、材質(zhì)化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。

　　e）倉庫防火安全

　　◆倉庫內(nèi)、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆倉庫內(nèi)不準(zhǔn)用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。

　　3、現(xiàn)場施工機械使用及安全管理

　　3、1資料的管理

　　建立施工現(xiàn)場的機械設(shè)備使用臺賬，以檢測機械設(shè)備在施工現(xiàn)場的安全運行是否處于受控狀態(tài)。

　　3、2使用和維護管理

　　a）為保障機械設(shè)備在施工現(xiàn)場安全運行，首先是機械設(shè)備供應(yīng)方確保以完好的機械設(shè)備提供給施工現(xiàn)場使用，帶'病'的機械設(shè)備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設(shè)備不得進入施工現(xiàn)場。

　　b）施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)為機械設(shè)備進入現(xiàn)場作業(yè)提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設(shè)備作業(yè)妨礙或不安全因素，需夜間作業(yè)的設(shè)置充足的照明。

　　d）機械設(shè)備進入現(xiàn)場作業(yè)的，施工技術(shù)人員應(yīng)向機械操作人員進行施工任務(wù)及安全技術(shù)的書面交底。

　　e）對設(shè)備的使用要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程和設(shè)備使用說明書執(zhí)行，并按照'十字作業(yè)法'進行日常維護保養(yǎng)，保證設(shè)備良好的完好狀態(tài)。

　　3、3大型機械設(shè)備的安全

　　a）大型機械設(shè)備進入施工現(xiàn)場安裝位置與施工現(xiàn)場的現(xiàn)場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現(xiàn)場條件必須在線路旁作業(yè)時，采取安全保護措施后方可施工。

　　b）大型施工機械設(shè)備的安裝，拆卸根據(jù)原有生產(chǎn)廠的規(guī)定，按照機械設(shè)備施工組織設(shè)計和安全作業(yè)技術(shù)措施，由專業(yè)隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮下進行，并有技術(shù)和安全人員監(jiān)護。

4.　物資的管理制度篇四

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進出庫的統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進入庫房。

5.　物資的管理制度篇五

　　購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

　　1.目的

　　為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司物料倉庫儲存管理。

　　3.職責(zé)

　　倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。

　　4.工作程序

　　4.1物資入庫時倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。

　　4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。

　　4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。

　　4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實發(fā)放。

　　4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

　　4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

　　4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

6.　物資的管理制度篇六

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

7.　物資的管理制度篇七

　　1. 制定詳細(xì)的防護用品清單，明確每種用品的使用場合和期限。

　　2. 定期組織供應(yīng)商評估，確保提供的'防護用品質(zhì)量和性能。

　　3. 設(shè)立專門的發(fā)放窗口，記錄每位員工的領(lǐng)取情況，并定期更新。

　　4. 開展定期的安全培訓(xùn)，教育員工正確使用和維護防護用品。

　　5. 實施周期性的現(xiàn)場檢查，確保防護用品的正常使用。

　　6. 設(shè)立投訴和建議機制，鼓勵員工提出改善防護用品管理的建議。

　　通過上述方案，我們旨在構(gòu)建一個高效、合規(guī)、關(guān)愛員工的勞動防護用品管理體系，為企業(yè)的安全生產(chǎn)保駕護航。

8.　物資的管理制度篇八

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

　　物業(yè)經(jīng)理人：

9.　物資的管理制度篇九

　　醫(yī)院財產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進一步明確責(zé)任，行之有效地管理好財產(chǎn)物資，維護和確保國家財產(chǎn)物資的安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。

　　(一)固定資產(chǎn)管理

　　1.固定資產(chǎn)條件

　　凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、其他設(shè)備，使用過程中基本保持原有的實物形態(tài)，專業(yè)設(shè)備單位價值在800元以上，一般設(shè)備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

　　2.固定資產(chǎn)增加的管理

　　固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報，大型儀器設(shè)備要進行可行性論證，申報中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的先進性、性能、適用范圍及價格，預(yù)測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術(shù)力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計劃，綜合平?后，統(tǒng)一編制計劃，上報醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎(chǔ)上，進行可行性測定及資金預(yù)算，防止盲目性。管理部門按批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購的設(shè)備，必須實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。

　　3.固定資產(chǎn)的計價

　　(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設(shè)備的進口稅金等計價。

　　(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。

　　(3)在原有基礎(chǔ)上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發(fā)生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計價。

　　(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實際支出計價。

　　(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。

　　(6)接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的安裝調(diào)試費等費用，應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。

　　(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。

　　(8)無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。

　　4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理

　　領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查;同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。

　　5.固定資產(chǎn)的管理原則

　　(1)固定資產(chǎn)實行“管用結(jié)合，分級歸口”的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進一步具體明確各部門的職責(zé)，各部門各盡其責(zé)，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。

　　(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務(wù)處理等項工作，負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對固定資產(chǎn)進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。

　　(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機由電腦中心維護。

　　(4)財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級明細(xì)分類賬，進行金額核算，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數(shù)量管理。做到財務(wù)科有賬，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。

　　(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗收手續(xù)，填制驗收單，財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗收單進行帳務(wù)處理。

　　(6)實行責(zé)任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設(shè)備科、總務(wù)科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術(shù)檔案和維護、保養(yǎng)及使用情況報告制度。

　　(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用，實行責(zé)任管理。在使用過程中，因責(zé)任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責(zé)任人按規(guī)定賠償。

　　6.固定資產(chǎn)報廢處置的管理

　　固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和原因，向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請，設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。20xx元以上設(shè)備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設(shè)備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據(jù)財政部門審批意見，財務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對報廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價收入應(yīng)全部上交財務(wù)科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人，根據(jù)損失大小，進行部分賠償或全部賠償。

　　7.固定資產(chǎn)的清查盤點

　　醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。

　　固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后核銷;

　　屬于責(zé)任事故或管理問題而造成重大損失的，應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。

　　盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。

　　盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價值入賬。

　　8.固定資產(chǎn)折舊

　　固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。

　　9.固定資產(chǎn)管理工作考核

　　固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應(yīng)給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反

　　操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評教育，按有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。

　　(二)庫存物資管理辦法

　　庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。

　　1.庫存物資的計價

　　購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。

　　2.庫存物資的管理

　　(1)采購：物品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開招標(biāo)管理辦法》，采購業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用科室直接采購進貨，以防職責(zé)不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲備定額，，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

　　(2)驗收：購入的貨物運達后，均應(yīng)由保管員進行驗收，根據(jù)運單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應(yīng)及時提出異議。據(jù)實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財產(chǎn)會計，一聯(lián)交財產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財務(wù)科。財務(wù)科根據(jù)計劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。

　　(3)建帳：財務(wù)科設(shè)立總賬和一級明細(xì)帳，物資管理部門建立實物明細(xì)分類帳，還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。

　　(4)保管：建立儲存管理責(zé)任制。對各項物資的收、發(fā)、存都有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬，對于單價較高的物資，應(yīng)實行重點管理，存儲必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感，隨時關(guān)注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產(chǎn)損失。

　　(5)領(lǐng)用：原則上根據(jù)科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領(lǐng)用，由科主任、護士長負(fù)責(zé)，或指定專人領(lǐng)用，按需領(lǐng)用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領(lǐng)取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。

　　(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細(xì)表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。

　　(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財務(wù)科審查并提出處理意見后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。

　　(三)添置設(shè)備物資計劃書審批程序

　　各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資，須提交計劃申請書，先由設(shè)備科或總務(wù)科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代，在沒有舊設(shè)備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，才能實施采購程序。

　　(四)藥品管理制度

　　藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務(wù)的需求，實行計劃采購、計劃供應(yīng)的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉(zhuǎn)量，進行有計劃的采購。

　　3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo)，并實行順價作價。

　　4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實行“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法。

　　5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領(lǐng)入、配方手續(xù)，對藥品應(yīng)進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。

　　6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量，在保證業(yè)務(wù)需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

　　(五)貨幣資金的管理

　　1.現(xiàn)金管理制度

　　為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強對經(jīng)濟活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，特制訂本制度。

　　(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。

　　(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應(yīng)及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫保險箱。

　　(3)與單位之間經(jīng)濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：

　　a.職工的工資及津貼、個人勞務(wù)報酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。

　　b.根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。

　　c.國家規(guī)定的對個人其他支出。

　　d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　　e.支票結(jié)算起點1000元以下的零星支出。

　　f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。

　　g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。

　　(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項，日清月結(jié)，做到賬款相符，不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。

　　(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì)，每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時追回，并將情況報告單位領(lǐng)導(dǎo)，否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

　　(7)加強財務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機制，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　(8)工作人員出差借款，應(yīng)填寫借據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財務(wù)科結(jié)報，不得拖欠。

　　(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應(yīng)征得開戶銀行同意，并辦好有關(guān)支付手續(xù)。

　　2.銀行存款管理制度

　　1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶，遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。

　　2、醫(yī)院收入的一切款項，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當(dāng)日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由財務(wù)人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額。

　　4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結(jié)余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　5、嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。

　　3.支票管理制度

　　1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。

　　2.單位經(jīng)濟往來，超過1000元的一律用支票結(jié)算。

　　3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。

　　4.建立支票使用登記制，由銀行會計負(fù)責(zé)登記、核銷。

　　5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途，領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。

　　6.支票印鑒由指定人員分別保管。

　　7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。

　　8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。

　　(六)應(yīng)收賬款管理

　　1.應(yīng)收醫(yī)療款管理

　　(1)建立健全控制醫(yī)療欠費管理制度，詳見《醫(yī)療欠費管理實施辦法》。

　　(2)財務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。

　　(3)對超過三年以上確實無法收回的醫(yī)療欠費，報經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。

　　(4)財務(wù)科每月核對各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。

　　2.其他應(yīng)收款管理

　　(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。

10.　物資的管理制度篇十

　　為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　物資管理的目的是在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　物資管理工作的基本任務(wù)是按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適量、適價地組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　在物資管理工作中，要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1.建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2.負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3.負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的.變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5.負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。

11.　物資的管理制度篇十一

　　一、倉庫應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理,有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫工作人員進行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育;

　　二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學(xué)危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

　　三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現(xiàn)場,及時報告、協(xié)助追查;

　　四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學(xué)危險品,一律分類隔離存放,嚴(yán)禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標(biāo)記,雙人雙鎖; 七、領(lǐng)用化學(xué)危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準(zhǔn);

　　八、加強重要材料倉庫防護設(shè)施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴(yán)禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應(yīng)清除干凈,庫內(nèi)主要通道要保持暢通;

　　十、庫區(qū)嚴(yán)禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內(nèi)不許生火,倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗,并切斷電源;

　　十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員,未經(jīng)許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險物品,外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準(zhǔn)。領(lǐng)用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;

　　十三、采購劇毒化學(xué)危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計劃進貨�；瘜W(xué)危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險品采購證”,無證人員不得進行化學(xué)危險物品的采購;

　　十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材,并定期檢查維護;

　　十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守,節(jié)假日應(yīng)加強力量,由領(lǐng)導(dǎo)帶班,確保安全,節(jié)假日申領(lǐng)危險品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　物資倉庫管理制度

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

　　(2)物資入庫，應(yīng)先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。

　　(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的'余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

12.　物資的管理制度篇十二

　　　　一、總則

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)

　　1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　�。ǘ┪镔Y驗收入庫存

　　1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　2.物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

　　3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

　　4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　　5.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　5.保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放

　　1.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

　　2.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　4.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　5.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

　　6.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關(guān)事項

　　1.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

　　六、倉庫管理制度

　　　　一、總則

　　第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務(wù)：

　�。�1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

　　第四條倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

　　第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

　　第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

　　第四條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

　　第一條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　第三條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

　　第四條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

　　第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

　　第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，生產(chǎn)制造部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　七、廢舊物資管理制度第一章總則

　　第一條為了加強對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。

　　第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。

　　第二章報廢物資鑒定

　　第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

　　第四條由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。

　　第三章廢舊物資回收

　　第五條制造部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由生產(chǎn)制造部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

　　第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

　　第四章廢舊設(shè)備檢修

　　第七條廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

　　第八條大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。

13.　物資的管理制度篇十三

　　廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產(chǎn)。為了進一步挖掘內(nèi)部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業(yè)經(jīng)濟效益，規(guī)范廢舊物資處置程序，調(diào)動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。

　　第一章組織機構(gòu)及工作職責(zé)

　　第一條成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司的廢舊物資全面管理，協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責(zé)，加強各環(huán)節(jié)的管理。

　　公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:

　　組長:公司經(jīng)營副總經(jīng)理

　　成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務(wù)部、監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人

　　第二條各部門工作職責(zé)

　　(一)生產(chǎn)部

　　生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實物產(chǎn)生部門，主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作，辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續(xù)，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。

　　(二)經(jīng)營部

　　經(jīng)營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負(fù)責(zé)，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統(tǒng)一的操作流程，在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標(biāo)等工作。

　　(三)財務(wù)部

　　財務(wù)部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負(fù)責(zé)建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批，督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實物管理部門對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批，根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限，向上級單位上報審批手續(xù);負(fù)責(zé)廢舊材料報廢手續(xù)審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務(wù)處理。

　　(四)監(jiān)事會辦公室

　　監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)組織廢舊物資效能監(jiān)察。

　　第二章廢舊物資的回收

　　第三條根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門。經(jīng)營部嚴(yán)格按照計劃及時進行回收;生產(chǎn)部、財務(wù)部、經(jīng)營部必須建立相應(yīng)的臺賬。

　　第四條回收范圍:凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設(shè)備，更換的工器具，項修及日常維修更換的`零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時，領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產(chǎn)部專職認(rèn)定是否回收。

　　第五條回收程序

　　生產(chǎn)部等實物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財務(wù)部，并將廢舊物資實物移交經(jīng)營部;經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)批準(zhǔn)文件復(fù)印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當(dāng)月將入庫單傳遞到財務(wù)部門;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺賬。

　　第六條存放及移交手續(xù)辦理

　　回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。

　　第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量，每月15日前由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認(rèn)為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領(lǐng)出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。

　　根據(jù)拍賣、招標(biāo)結(jié)果出售廢舊物資時，經(jīng)營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關(guān)批準(zhǔn)文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務(wù)部;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理。

　　第三章廢舊物資的利用

　　第八條廢舊物資利用性質(zhì)認(rèn)定:凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復(fù)，能正常使用時，認(rèn)定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。

　　第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺賬。

　　第十條修復(fù)物品的申報及鑒定:物品修復(fù)后，由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)申請，由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經(jīng)營部。

　　第十一條經(jīng)營部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后，經(jīng)營部應(yīng)及時憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務(wù)部對修復(fù)合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復(fù)人一份)，修復(fù)人憑此通知書將修復(fù)品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復(fù)件管理，并填寫入庫時間和修復(fù)人姓名。修復(fù)人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。

　　第四章廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎懲

　　第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。

　　公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應(yīng)回收人或責(zé)任部門按原價值承擔(dān)損失責(zé)任。

　　第十三條廢舊物資修復(fù)利用的獎懲

　　凡經(jīng)驗收合格的修復(fù)的廢舊設(shè)備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。獎項如下表:

　　序號

　　名稱

　　規(guī)格型號

　　獎勵金額(元)

　　一

　　閥門

　　dn10及16kg以上

　　dn20—50及16kg以上

　　dn50—80及16kg以上

　　dn80—125及16kg以上

　　100

　　二

　　電機

　　750w以下

　　750w—1.5kw

　　1.5kw—4.5kw

　　4.5kw—10kw

　　三

　　托管

　　四

　　螺旋軸(根)

　　五

　　風(fēng)機工作輪

　　500

　　第十四條物資庫房在物資發(fā)放時，按先領(lǐng)用修復(fù)件，后領(lǐng)用新件的原則。

　　第十五條修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù)，

　　否則追回獎勵金。

　　第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　第十七條公司對可進行修復(fù)利用的物品而不進行修復(fù)，或修復(fù)件積壓，造成新購品領(lǐng)用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復(fù)部門或發(fā)放部門，每季度考核一次。

　　第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行

14.　物資的管理制度篇十四

　　為加強我項目部的材料管理，規(guī)范材料采購行為，提高材料供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使材料管理規(guī)范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結(jié)合施工指揮部材料設(shè)備管理實施細(xì)則和公司材料管理文件，進一步明確和規(guī)范我項目部的材料采購、現(xiàn)場管理和倉庫管理，使材料管理規(guī)范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項目部應(yīng)結(jié)合項目的實際情況，綜合考慮項目啟動時間、材料招標(biāo)時間、材料生產(chǎn)周期、運輸時間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數(shù)量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時間(材料計劃應(yīng)包括各區(qū)段的站數(shù))，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提交材料部。各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真審核并嚴(yán)格控制材料計劃。

　　施工過程中發(fā)生材料變更時，技術(shù)部應(yīng)及時通知物資部，并提交書面材料變更計劃。材料部門及時安排采購，根據(jù)計劃和庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數(shù)量超過變更后實際使用計劃的物資，物資部門應(yīng)做好記錄，并抄送技術(shù)部。

　　收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準(zhǔn)確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標(biāo)時間等)。保證材料及時供應(yīng)。

　　材料部門采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門提交并簽字的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現(xiàn)場收發(fā)料

　　1、收料

　　(1)材料到達現(xiàn)場后，材料部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監(jiān)理工程師，并對照進貨材料的規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規(guī)定的材料規(guī)格型號相符)，嚴(yán)格檢查到達現(xiàn)場的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料。如有必要進行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴(yán)格進行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關(guān)人員。發(fā)現(xiàn)有問題不簽字，單獨存放并填寫驗收記錄。同時會及時聯(lián)系廠家進行處理。

　　(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

　　2、發(fā)料

　　為了有效控制材料，避免施工過程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

　　勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明準(zhǔn)備時間、施工地點、施工隊名稱，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存?zhèn)浒�。各勞�?wù)隊必須固定領(lǐng)料人，進場后將本隊授權(quán)領(lǐng)料人的姓名、職務(wù)等信息提交給我們物資部。根據(jù)揀貨計劃，物資裝備部門將向有相同計劃的勞務(wù)隊授權(quán)揀貨員發(fā)放物資。

　　技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

　　材料發(fā)放過程中，材料員要及時掌握庫存、到貨、發(fā)放數(shù)量，將計劃外數(shù)量上報材料部門，加緊催貨。同時要有前瞻性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資可能無法滿足現(xiàn)場實際消耗時，應(yīng)立即向指揮部反應(yīng)。物資部會同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數(shù)量不全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的`現(xiàn)象。

　　物資直接運送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存材料必須分類保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標(biāo)識，保持倉庫整潔。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

　　4.保管員根據(jù)收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點流轉(zhuǎn)，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書。

　　四、工器具管理

　　對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。

　　精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。

15.　物資的管理制度篇十五

　　本公告旨在闡述我司的物資采購管理制度，旨在確保公司運營的.高效性和經(jīng)濟效益，規(guī)范采購流程，提升供應(yīng)鏈管理質(zhì)量。

　　內(nèi)容概述：

　　1、采購計劃制定：明確物資需求，制定科學(xué)合理的采購計劃。

　　2、供應(yīng)商選擇與管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)。

　　3、采購審批流程：設(shè)定審批權(quán)限，規(guī)范審批流程。

　　4、合同簽訂與執(zhí)行：確保合同條款符合公司利益，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。

　　5、物資驗收與入庫：嚴(yán)格驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保物資質(zhì)量，規(guī)范入庫流程。

　　6、庫存管理：優(yōu)化庫存水平，防止過度積壓或短缺。

　　7、財務(wù)結(jié)算：及時準(zhǔn)確完成采購款項的支付。

物資的管理制度

1. 物資的管理制度 篇一

2. 物資的管理制度 篇二

3. 物資的管理制度 篇三

4. 物資的管理制度 篇四

5. 物資的管理制度 篇五

6. 物資的管理制度 篇六

7. 物資的管理制度 篇七

8. 物資的管理制度 篇八

9. 物資的管理制度 篇九

10. 物資的管理制度 篇十

11. 物資的管理制度 篇十一

12. 物資的管理制度 篇十二

13. 物資的管理制度 篇十三

14. 物資的管理制度 篇十四

15. 物資的管理制度 篇十五