核算崗位職責（精選17篇）
1. 核算崗位職責 篇一
職責描述:
1.根據產品零件圖紙計算原材料用量、評估加工工藝及工時,進行成本精細核算;
2.指導研發設計人員進行成本控制,提出成本優化建議,并推進實施;
3.完善零部件價格評定及搭建非標零件價格核算體系;
4.參與新供應商審核導入工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷(能力突出者可破格錄取);
2.五年以上成本核算工作經驗,精通cnc/壓鑄/注塑/包裝/線材/pcb等成本核算;
3.有很強的價格談判能力;
4.對塑膠件、五金件、橡膠件等常用材料的各種加工生產工藝有豐富的實踐經驗;
5.了解各種加工工藝的技術細節,如可實現度、成本、周期、量產品質和其他風險;
6.吃苦耐勞。
2. 核算崗位職責 篇二
崗位職責:
1.執行受托資產與自有資產嚴格分離的原則,按照規定對受托資產進行獨立核算估值,定期與委托人就受托資產的會計核算、報表編制、資產估值等進行溝通和確認;
2.準確及時完成受托資產賬務處理,編制受托資產的會計報表,并配合相關崗位做好受托資產的信息披露工作;
3.定期與托管銀行進行賬務核對,保證雙方賬務相符;
4.按照委托人要求定期報送相關數據和報表;
5.負責受托資產相關核算制度的制訂;
6.負責受托資產會計檔案管理。
任職要求:
1.重點院校全日制碩士及以上學歷,金融、財會相關專業優先;
2.具有3年以上銀行、基金公司、資產管理公司等金融機構受托資產核算經驗;
3.良好的統籌、協調、溝通能力;能承受一定的工作壓力;具備強烈的責任心;為人正直、工作自主,有較強的學習能力,具備團隊協作精神。
3. 核算崗位職責 篇三
1、嚴格按財務制度的有關規定審核費用及支出的原始單據，并完成費用的會計核算和分析；
2、嚴格按照權責發生制記賬，做好各項收入及成本的暫估，確保各項往來余額正確；
3、及時完成會計記賬、報賬及財務報告編制等工作。并按財務管理制度的.規定時間及時報出月、季、年度財務報告；
4、負責公司的固定資產核算，及時與資產管理部門核對臺賬，并按月計提折舊；
5、負責開具發票，按時編制納稅申報表，在申報期內按照稅局規定及時申報納稅；
6、按照國家統計局等相關單位要求，填報相關報表；
7、負責公司的會計資料整理、訂裝和會計檔案的保管工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
4. 核算崗位職責 篇四
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理，努力工作。
2、根據《會計法》及工業企業制度有關規定，制定符合公司實際及發展需要的存貨控制管理體系并付諸實施。
3、定期分析經營商品的銷售成本，對采購價格及采購運輸過程中耗費進行有效監控，努力降低公司的經營成本。
4、負責對庫存商品的數量及價值進行有效地監督，提供存貨進出庫情況的分析報告，結合公司的銷售情況，做好最佳庫存量的預測。分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。
5、負責對庫存商品的財務核算，結合公司運營的實際情況把直接歸屬于單個商品的費用直接計入存貨成本，把歸屬于幾個商品的間接費用采用合理的方法進行分配計入采購商品的成本。
6、隨時了解掌握存貨采購成本控制運行狀況，及時修訂完善成本控制體系。
7、監督庫房管理，參與存貨盤點和核算，做到帳實相符。每月盤點結果要及時與各儲運部核對，如有帳實不符的`情況及時上報財務部。
8、嚴守公司財務機密，積極協助配合其他人員的工作。
9、會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。
10、審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
11、負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。
12、按規定及時整理、編制、錄入商品信息和供應商信息。
13、建立健全日常管理工作，主要包括存貨的收、發、存管理。
14、復核承運單并進行保管，負責存貨明細帳的登錄及管理。
15、定期與供貨單位核對往來情況，把對帳結果發給對方，讓對方確認后給我們回傳，雙方都確認后的對帳單作為我們付款的依據。
16、每月終了要與倉庫和銷售會計倉庫的出庫情況及銷售情況，把出庫商品及時結轉成本或作其他處理。
17、做好存貨周轉率、周轉天數、周轉次數的分析，保持公司合理的庫存，對最佳存貨保有量做好分析，以節約公司的資金成本。
18、對購置多種商品的公攤費用（運費、采購費用、包裝費等）要做好合理的分配，以真實的核算每種商品的實際成本。
19、負責分析應付帳款的帳齡及償還情況。
20、負責應付及預付帳款的核算工作，辦理預付及應付帳款的結算。
21、及時生成ERP中應付、預付相關的憑證，并與采購部進行應付及預付款項的對帳，保證應付帳款的帳實相符。
22、負責監督出入庫簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理并匯報。
23、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監督與控制。
24、每有15號前，將上月的應付帳款明細表報送到主管處，由主管復核后報財務部長和總經理，以利于合理安排資金。
5. 核算崗位職責 篇五
職責描述:
1、負責推進公司核算政策、核算規范的組織完善、推進財務信息化建設;
2、負責門店貨品的監盤工作和各門店的商場對接工作;
3、負責審核各項報銷單據及財務憑證,保證財務數據及時準確。負責審核公司相關業務合同及各項財務報表;
4、負責公司固定資產的監管、財務核算管理;
5、負責保管好現金、空白支票、票據、印鑒,并負責開具各項票據;
6、完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
1、負責車間生產的統計和核算工作;
2、根據資料按規定填制并報告本車間的生產日報表、產品月報表和物料利用情況統計表等生產報表;
3、根據技術圖紙和工藝,編制各產品的標準工時或者材料定額;
4、參與車間盤點,并負責車間資產的監控;
5、做好班組產量的`考核記錄工作;
6、其他相關資料的收集、整理和保存。
7、月底整理相關數據,輔助會計進行成本核算;
8、完成領導臨時交辦的其他任務。
6. 核算崗位職責 篇六
1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作。
2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記賬登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
核算會計崗位職責
1、嚴格按財務制度的有關規定審核費用及支出的原始單據，并完成費用的會計核算和分析；
2、嚴格按照權責發生制記賬，做好各項收入及成本的暫估，確保各項往來余額正確；
3、及時完成會計記賬、報賬及財務報告編制等工作。并按財務管理制度的規定時間及時報出月、季、年度財務報告；
4、負責公司的固定資產核算，及時與資產管理部門核對臺賬，并按月計提折舊；
5、負責開具發票，按時編制納稅申報表，在申報期內按照稅局規定及時申報納稅；
6、按照國家統計局等相關單位要求，填報相關報表；
7、負責公司的會計資料整理、訂裝和會計檔案的保管工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
1、主要負責食堂成本核算工作，認真進行成本、開支的事前審核。
2、負責對餐飲成本進行監督，督導成本控制及庫存清點工作，跟蹤原材料進貨渠道并進行市場調研。
3、保管好有關餐飲的各種報表及有關成本核算資料，防止丟失或損壞。
4、參與庫房的清查盤點工作，對庫存物品盤盈、盤虧要分別情況進行處理匯報。
5、及時正確的進行成本核算，為企業經營管理提供有用的信息。
6、考核成本計劃的完成情況，進行成本分析。
管理會計崗位職責
1、審核報銷、借款單據，審核分公司銀行付款無誤后；
2、協助財務副總監核對和匯月度季年預算；
3、月末核對相關區域市場費用臺賬和獎勵基金；
4、根據財務管理制度和預算情況，審核日常費用支出；
5、根據預算及實際執行情況，協助財務副總監出具合并分部析報告；
6、根據賬務信息，出具上月的經營分析報告。
7. 核算崗位職責 篇七
1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作。
2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的.清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記賬登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
8. 核算崗位職責 篇八
崗位職責:
1、焊裝、涂裝車間成本核算、分析工作;
2、開具發票(包括整車、配件、三包費、質量索賠、廢舊鋼材,利息收入等發票)工作;
3、每天不定期的根據各會計提供的憑證做好付款工作,保證賬帳相符、帳證相符;
4、每天按時填報資金日報表,保證準確性;
5、月中根據資金計劃表提供資料,開具銀行承兌匯票工作;
6、每月上報上中下旬的資金預算,并分析預算執行情況;
7、辦公用品領購,收發文登記,考勤登記,培訓登記;
8、領導安排的其他工作
任職要求:
1、財會專業本科及以上學歷,中級會計職稱證書者優先;
2、做事踏實認真,有責任心;具有良好的職業道德;
3、工作細致嚴謹,具備良好的溝通協調能力;能服從工作安排。
4、有1年以上的工業企業會計工作經驗優先。
9. 核算崗位職責 篇九
1、主要負責食堂成本核算工作，認真進行成本、開支的事前審核。
2、負責對餐飲成本進行監督，督導成本控制及庫存清點工作，跟蹤原材料進貨渠道并進行市場調研。
3、保管好有關餐飲的各種報表及有關成本核算資料，防止丟失或損壞。
4、參與庫房的清查盤點工作，對庫存物品盤盈、盤虧要分別情況進行處理匯報。
5、及時正確的'進行成本核算，為企業經營管理提供有用的信息。
6、考核成本計劃的完成情況，進行成本分析。
管理會計崗位職責
1、審核報銷、借款單據，審核分公司銀行付款無誤后；
2、協助財務副總監核對和匯月度季年預算；
3、月末核對相關區域市場費用臺賬和獎勵基金；
4、根據財務管理制度和預算情況，審核日常費用支出；
5、根據預算及實際執行情況，協助財務副總監出具合并分部析報告；
6、根據賬務信息，出具上月的經營分析報告。
10. 核算崗位職責 篇十
財務核算員崗位職責
一、負責做好水、電計費工作，每月按時準確計算服務處各項收入，編制《收費通知單》，打印月《營業收入匯總表》經服務處主任簽字確認后再打印出《收費通知單》；
二、負責按時將審核無誤的《收費通知單》送交住戶、托收清單送交銀行托收并收取款項；
三、負責清理未按時交款或未托收成功的.住戶和款項，并打出《催款通知單》送住戶或送交托收銀行提請再次托收；
四、負責月末清理、核對收款及應收未收款情況；
五、日記帳的及時登記，并在上交憑證時將日記帳交主管出納簽字確認余額；
六、負責登記服務處收支明細帳，并在每月5日前向財務部報送上月服務處收支明細表；負責票據的及時領取、登記、發放、存根回收和合理管理、使用；
七、及時解款、取回有關費用單據和銀行對帳單；
八、為客戶辦理車位手續；
九、負責服務處固定資產、低值易耗品的登記；
十、負責編制服務處年度財務預算；
十一、協助客服文員辦理入伙物業繳費及裝修繳費手續；
十二、完成服務處領導交辦的其他工作。
11. 核算崗位職責 篇十一
（一）辦理住院病人費用核算
按住院病人建立醫藥費用分戶明細賬，對病員每天發生的醫藥費用要及時、正確歸集到有關收費項目，同時對已歸集的各項費用清單按病員進行保管。經常核對病人費用與預繳款情況，發現超支，應及時催繳。
（二）審核病人費用
根據財務制度和收費標準，對病人發生的醫藥費進行認真的復核，發現差錯，及時會同有關科室查明原因并糾正。
（三）負責辦理病員出院手續
病人出院應由病區出具出院通知單，由出院結賬人員歸集病人的全部費用按項目進行匯總，收回病員預繳款收據，開具醫院住院收款收據。對參加公費、特約記賬、大病醫療保險的病人，按有關規定辦理記賬和自費部分收款工作。
（四）負責編制日、月報表及款項解交
根據當日病人出入院財務數據，編制住院收入日報表，并將當日收取的款項如數上交財務科或存入銀行。對公費、特約記賬、大病醫療保險費用也要及時編制匯總日報表，并上交財務科。月末應按財務科的規定及時編報有關月報表。
（五）負責辦理月末結帳
根據財務核算要求，每月末對在院病人發生的費用進行預結并按科室匯總后報財務科。
12. 核算崗位職責 篇十二
1、負責項目立項，項目預算跟蹤登記及合同的審查;
2、負責公司項目核算，確認收入及費用、績效核算等工作;
3、負責處理往來賬款的業務核算，按照公司項目管理制度對收款及付款項目進行審核與管理;
4、跟蹤項目情況，對已完工項目進行決算;
5、出具項目利潤表、項目匯總表等報表;
6、日常維護項目核算管理系統及相關公司系統上線;
7、做好相關合同檔案資料的整理和保管工作;
13. 核算崗位職責 篇十三
（一）掌握藥品、材料管理規定與核算辦法。對藥品、衛生材料、其他材料、在加工材料、低值易耗品等要編制分類目錄，并就藥品、材料的收發、調價、盤點清查、報廢和破損等按規定及時進行會計處理。督促有關部門執行藥品、材料的采購、驗收、領用、報損、賠償等制度。
（二）參與制訂藥品、材料儲備定額，控制庫存成本。
（三）負責藥品、材料的明細核算和有關往來業務的核算。對購入藥品、材料發票、賬單等結算憑證要認真審查，并按保管地點、類別、品種、規格及時登記明細賬。按期根據會計核算和成本核算的要求報送收發存報表。
（四）參與藥品、材料的清查盤點。要定期、不定期地對藥品、材料進行分類盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報損的藥品、材料要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。
（五）分析庫存藥品、材料的儲備情況。要了解藥品、材料儲備情況，對滯留積壓的藥品、材料要分析原因，提出處理意見；對保管不善造成損失的，要及時向分管領導和財務主管領導報告，追究責任。
（六）認真執行國家價格政策，當藥品價格變動時，應及時調整財務和庫存藥品賬。
14. 核算崗位職責 篇十四
1、完成生產型出口企業一般納稅人全套賬務處理;
2、完成各項稅務申報工作及生產企業出口退稅辦理;
3、能把控出口退稅業務的風險點，做好出口退稅單證備案;
4、能準確核算產品成本，合理分配各項費用;
5、建立健全稅收管理制度、對票據的開具及收取進行規范，完成稅務資料的歸檔管理工作;
6、誠實守信，遵紀守法，遵守公司規章制度，有良好的道德品質。
15. 核算崗位職責 篇十五
主要負責預算、決算、部門預算指標管理、收費分配、財務網絡系統維護等工作。具體如下：
（1）根據學校總體規劃，多方籌集資金，保證學校事業發展的需要。
（2）編制學校收、支預算和各單位、各項目的預算。
（3）編制年度決算及財務報表。
（4）負責建賬工作。包括：科目總賬、明細賬、部門賬、往來款賬。
（5）負責日、月、年結賬工作，保存備份財務數據資料。
（6）負責部門預算指標明細賬的管理。
（7）負責各類學生學費、事業性收費的分配及相應指標管理。
（8）維護財務處網絡維護，滿足查詢本單位賬務的需要。
（9）負責財務處所有計算機及打印機的系統維護、維修、管理及更新。
（10）負責全院固定資產的`賬務管理，資產變動、轉讓等財務手續，協助設備管理處共同管理全院的固定資產。
（11）負責財務檔案的管理工作。
16. 核算崗位職責 篇十六
1、在室主任領導和處財務科業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的`收發、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
17. 核算崗位職責 篇十七
1、負責做好日常會計賬務處理工作
2、配合做好集團財務信息化上線工作
3、負責做好集團稅務相關工作
4、負責做好集團系統往來賬管理工作
5、領導交辦的其他事項