信息管理制度（精選13篇）
1. 信息管理制度 篇一
一、總體要求
局辦公室負(fù)責(zé)局門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作(主要是政府信息公開)的總體規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和檢查督促。局辦公室按照市人民政府辦公室要求，負(fù)責(zé)做好信息收集、整理、報(bào)審、網(wǎng)上發(fā)布以及信息員隊(duì)伍建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作。
二、信息發(fā)布范圍和對(duì)象
(一)靜態(tài)信息發(fā)布范圍
1. 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)及聯(lián)系方式
2.網(wǎng)上辦事流程、表格下載和相關(guān)政策解答;
3.行政許可項(xiàng)目的依據(jù)、條件、程序、期限、結(jié)果;
4.其它面向公眾、可公開的服務(wù)類信息。
(二)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布范圍
1.市委、市人民政府的重大決策、重要工作部署在本單位的貫徹落實(shí)情況;
2.本單位加快發(fā)展的工作措施、作法與經(jīng)驗(yàn);
3.本單位在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展上取得的重大成就;
4.涉及全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾普遍關(guān)心的重大問題;
5.取得的重大科研成果;
6.獲得的各種榮譽(yù)(被廣泛報(bào)道的);
7.市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)視察本單位時(shí)的情況、言論;
8.市委、市人民政府交辦的重點(diǎn)工作進(jìn)展情況;
9.各種突發(fā)性事件的基本情況、原因分析、處置結(jié)果等;
10.市委、市人民政府要求報(bào)送的其它信息。
(三)信息發(fā)布對(duì)象
局各科室站
三、信息發(fā)布要求
(一)隊(duì)伍建設(shè)。各科室站應(yīng)指定一名信息員具體負(fù)責(zé)本科室站信息的采集、整理、報(bào)送、更新等工作，并配合局辦公室做好有關(guān)欄目建設(shè)工作。信息員如發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)局辦公室備案。
(二)時(shí)間要求。突發(fā)事件信息及時(shí)報(bào)送，會(huì)議情況、新聞?lì)愋畔⒂诖稳請(qǐng)?bào)送，文件、報(bào)告類信息于3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送，其他信息最遲應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送。
(三)內(nèi)容要求。各科室站報(bào)送信息要及時(shí)、準(zhǔn)確、符合實(shí)際，文字表述要準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、恰當(dāng)。
(四)信息發(fā)布審核。各科室站應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全、保密的規(guī)定，嚴(yán)禁涉密信息、有害信息上網(wǎng)，按照“先審查，后發(fā)布;誰發(fā)布，誰負(fù)責(zé)”的原則，確保網(wǎng)上發(fā)布的信息真實(shí)、完整、合法，如有違反，依法追究科室站負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
四、信息發(fā)布方法和渠道
通過貴港政府門戶網(wǎng)站后臺(tái)管理發(fā)布，文字信息采用doc格式，圖片采用jpg格式。
2. 信息管理制度 篇二
1、根據(jù)《母嬰保健法》要求，對(duì)各有關(guān)基層單位，依法進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)。
2、每季度對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理、兒童系統(tǒng)管理監(jiān)督指導(dǎo)。
3、每季對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、出生醫(yī)學(xué)證明、考核指導(dǎo)。
4、對(duì)監(jiān)督指導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出監(jiān)督指導(dǎo)意見，及時(shí)反饋給被查單位，健全相關(guān)資料并做好整理歸檔。
綜合信息科制度
1.在分管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的信息搜集、整理、加工、分析研究和綜合利用等工作。
2.主持制定各種信息管理的規(guī)章制度，并按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施、督促、檢查和落實(shí)。
3.運(yùn)用醫(yī)療和保健業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，對(duì)婦幼院的`醫(yī)療保健、教學(xué)科研和管理等各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。
4.對(duì)各科室的信息工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮信息的咨詢、監(jiān)督功能。
5.協(xié)同醫(yī)療業(yè)務(wù)部門做好病案管理，加強(qiáng)病案歸檔工作。
6.做好婦幼院各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為各科室提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息。
7.做好國內(nèi)外書刊資料信息收集與發(fā)布工作。
8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它信息管理工作。
9.按照國家有關(guān)規(guī)定，做好信息的保密工作。
3. 信息管理制度 篇三
監(jiān)督信息管理制度的'重要性體現(xiàn)在：
1. 保障企業(yè)運(yùn)營：有效管理信息，支撐企業(yè)決策，提高運(yùn)營效率。
2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：防止信息失真、泄露，保護(hù)企業(yè)利益。
3. 提升競(jìng)爭(zhēng)力：通過信息的有效利用，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4. 維護(hù)信譽(yù)：確保對(duì)外信息的準(zhǔn)確，樹立企業(yè)形象。
5. 符合法規(guī)：遵守信息管理法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 信息管理制度 篇四
信息化管理管理制度是對(duì)企業(yè)內(nèi)部信息化資源進(jìn)行有效管理和利用的'一套規(guī)則體系，旨在提升企業(yè)的運(yùn)營效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保障信息的安全性和準(zhǔn)確性。
內(nèi)容概述：
1. 系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：明確信息化目標(biāo)，制定系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)施計(jì)劃，確保系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配。
2. 資源配置：合理分配硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等信息化資源，滿足各部門需求。
3. 數(shù)據(jù)管理：規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、處理和分析，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4. 安全防護(hù)：建立安全策略，防止數(shù)據(jù)泄露、病毒入侵等風(fēng)險(xiǎn)。
5. 用戶培訓(xùn)與支持：提供必要的培訓(xùn)，確保員工能夠有效使用信息系統(tǒng)。
6. 維護(hù)與升級(jí)：定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和更新。
7. 評(píng)估與改進(jìn)：通過持續(xù)監(jiān)控和評(píng)估，找出問題并提出改進(jìn)措施。
5. 信息管理制度 篇五
第一章總則
第一條目的：為了加強(qiáng)河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運(yùn)行，特制定本制度。
第二條適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。
第二章信息化管理體制
第三條公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。
垂直管理：總公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的信息化管理工作實(shí)行垂直管理。
第三章信息化管理機(jī)構(gòu)
第四條公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門；各分支機(jī)構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員
第五條信息技術(shù)部崗位設(shè)置網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，處理一般性的計(jì)算機(jī)故障。軟件開發(fā)崗，主要對(duì)代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查維護(hù)，開發(fā)一般性的功能。
第六條信息技術(shù)部部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制訂計(jì)算機(jī)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程;
2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃;
3、對(duì)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購提供建議及技術(shù)支持；
4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用;包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。
5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺(tái)的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;
6、負(fù)責(zé)總、分公司計(jì)算機(jī)軟、硬件的維護(hù)；
7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的架設(shè);
8、負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護(hù);
9、負(fù)責(zé)制作、維護(hù)及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站;
10、協(xié)助公司各項(xiàng)活動(dòng)宣傳的設(shè)計(jì)與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第四章計(jì)算機(jī)設(shè)備管理
1、公司所有計(jì)算機(jī)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計(jì)算機(jī)使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。
2、公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機(jī)或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護(hù)檔案。
3、任何人不得隨意更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計(jì)算機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時(shí)向信息技術(shù)部報(bào)告，由專人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。
4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如：交換機(jī)、路由器、集線器等。
5、計(jì)算機(jī)使用人員必須愛護(hù)機(jī)器，經(jīng)常保持辦公室和計(jì)算機(jī)設(shè)備的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計(jì)算機(jī)時(shí)吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計(jì)算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開辦公場(chǎng)所必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)。
第五章計(jì)算機(jī)軟件管理
1、計(jì)算機(jī)軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作
2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。
3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴(yán)格病毒檢測(cè)后才能使用。
4、嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計(jì)算機(jī)病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
第六章信息系統(tǒng)安全管理
1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時(shí)信息技術(shù)部每月對(duì)集團(tuán)計(jì)算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁更新。
2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密和保護(hù)性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對(duì)于離司人員廢舊通訊賬號(hào)及時(shí)回收，以免信息外泄。
4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請(qǐng)分配、更換或增加IP地址。
入網(wǎng)單位和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。
IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。
A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開通。
B類（各公司部門負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站、各保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。
C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險(xiǎn)公司網(wǎng)站。
5、各公司的部門經(jīng)理可開放USB口，其他人員計(jì)算機(jī)均屏蔽USB口，員工如需可到其部門經(jīng)理處使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，公司部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。
6、各部門使用的郵箱及QQ帳號(hào)由信息技術(shù)部提供，部門員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負(fù)責(zé)人計(jì)算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)操作，部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件進(jìn)行審查后，方可傳送。
7、公司計(jì)算機(jī)僅可用于辦公，不得用于與工作無關(guān)的用途，禁止玩游戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動(dòng)的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團(tuán)形象和員工聲譽(yù)的言論。
第七章數(shù)據(jù)安全管理
1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器，員工必須隨時(shí)將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤留存。
2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。
3、員工在離司前應(yīng)辦理計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時(shí)進(jìn)行監(jiān)督交接。
第八章服務(wù)器主機(jī)管理制度
1、服務(wù)器主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。
2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機(jī)的定期清潔工作，維護(hù)工作站主機(jī)的正常有序運(yùn)行。
3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)服務(wù)器主機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、軟件安裝卸載等操作。
4、保證服務(wù)器24小時(shí)不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。
5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機(jī)嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。
6、管理人員填寫工作日志。
第九章網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案
1、服務(wù)器故障排除的時(shí)間一般不能超過2小時(shí)，特別情況不能超過4小時(shí)。
2、信息技術(shù)部人員必需在上述時(shí)間內(nèi)完成故障檢測(cè)、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購置常用硬件以備及時(shí)更換。
3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時(shí)較長時(shí)間沒有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問題后填寫申請(qǐng)，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
4、對(duì)于需要將服務(wù)器主機(jī)外送維修的，必須在開始檢測(cè)起1小時(shí)內(nèi)提出申請(qǐng)。
5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時(shí)常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時(shí)通知他們以最快速度提供支持。
6、對(duì)于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù)減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。
第十章業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理
1、各保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行安裝和維護(hù)。
2、登錄帳號(hào)由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。
3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。
第十一章信息化系統(tǒng)管理
1、組織擬定軟件運(yùn)行的實(shí)施方案、工作計(jì)劃，并安排各項(xiàng)具體任務(wù)；
2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；
5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級(jí)、銜接培訓(xùn)等工作；
第十二章人員管理
人員的選用：符合：計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者，熟悉計(jì)算機(jī)各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨(dú)立組建小型局域網(wǎng)。
人員的考核：
1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時(shí)內(nèi)解決完畢
2、做到線路暢通，機(jī)器正常運(yùn)行。
3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨(dú)說明
4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。
第十三章監(jiān)督和檢查
1、員工利用公司計(jì)算機(jī)進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，系統(tǒng)管理人員將報(bào)告公司處理。
2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報(bào)告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報(bào)請(qǐng)相關(guān)執(zhí)法單位處理。
3、在計(jì)算機(jī)上裝載游戲軟件，或在工作時(shí)間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計(jì)算機(jī)從事與工作無關(guān)活動(dòng)的，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
4、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。
第十四章附則
本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋
本規(guī)定自20xx年xx月xx日起執(zhí)行
河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司
計(jì)算機(jī)軟硬件統(tǒng)計(jì)信息
一、總公司計(jì)算機(jī)軟硬件
1、硬件信息：
公司共計(jì)臺(tái)式計(jì)算機(jī)36臺(tái)，筆記本8臺(tái)，打印機(jī)4臺(tái)
臺(tái)式機(jī)型號(hào)為聯(lián)想啟天M4300、聯(lián)想揚(yáng)天T3900
筆記本型號(hào)為聯(lián)想旭日420MC
打印機(jī)型號(hào)為HP1020、espon635K
2、軟件信息：
總公司負(fù)責(zé)搭建虛擬局域網(wǎng)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，保證可控性及保密性。應(yīng)用軟件如下：
財(cái)務(wù)軟件：金蝶財(cái)務(wù)ctbs溝通遠(yuǎn)程系統(tǒng)
業(yè)務(wù)軟件:代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
辦公軟件:辦公自動(dòng)化系統(tǒng)
二、分支機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)軟硬件
1、硬件信息：
業(yè)務(wù)崗計(jì)算機(jī)型號(hào)聯(lián)想啟天M4300
財(cái)務(wù)崗計(jì)算機(jī)型號(hào)聯(lián)想啟天M4300
打印機(jī)型號(hào)espon635K
2、軟件信息：
金蝶財(cái)務(wù)軟件、代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)均安裝在總
公司機(jī)房服務(wù)器端，總公司信息技術(shù)部統(tǒng)一管理登陸地址、賬號(hào)、權(quán)限。分支機(jī)構(gòu)登陸后，自動(dòng)連接個(gè)系統(tǒng)登陸地址。
集團(tuán)信息化管理制度20xx-09-08 13:17 | #3樓
第一章總則
第一條目的
為實(shí)現(xiàn)X集團(tuán)信息化目標(biāo)，規(guī)范公司信息化建設(shè)，建立和完善公司信息系統(tǒng)，通過計(jì)劃、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備管理、軟件系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理和信息系統(tǒng)安全管理的控制，提高使用效率，最大程度滿足公司經(jīng)營和管理活動(dòng)對(duì)信息管理的需求，促進(jìn)公司信息化有序規(guī)范地發(fā)展，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于總公司、各二級(jí)公司、各部室。
第二章信息化管理原則及職責(zé)
第一條企業(yè)的信息化管理一般遵循以下基本原則：
�。ㄒ唬⿷�(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化管理應(yīng)納入到企業(yè)本身的發(fā)展戰(zhàn)略中，要與企業(yè)未來的目標(biāo)管理發(fā)展充分結(jié)合，信息化規(guī)劃要適合企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展階段需要。
（二）提前規(guī)劃原則：企業(yè)信息化需要以發(fā)展的眼光，站在企業(yè)優(yōu)化的高度，做好對(duì)公司信息化的`中長期遠(yuǎn)景規(guī)劃。
�。ㄈ┓植綄�(shí)施原則：公司的信息化建設(shè)工作由公司信息化職能部門進(jìn)行整體統(tǒng)一規(guī)劃，具體實(shí)施將采取按計(jì)劃分階段逐步實(shí)施的過程。
第二條信息化職能部門在公司信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：
�。ㄒ唬⿺M訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案。
�。ǘ┙M織實(shí)施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案。
（三）根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦。
�。ㄋ模┕靖黝愋畔⑾到y(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)。
�。ㄎ澹┙M織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。
第三章計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備管理
第一條信息化職能部門負(fù)責(zé)公司各職能部門計(jì)算機(jī)及相關(guān)信息系統(tǒng)設(shè)備的配置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等管理。
第二條信息化職能部門負(fù)責(zé)收集計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的最新市場(chǎng)行情信息，提供建議和方案，并負(fù)責(zé)對(duì)采購的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。
第三條計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)故障，知情人員必須及時(shí)告知運(yùn)營部，由運(yùn)營部安排相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)處理并給予修復(fù)，對(duì)不能進(jìn)行修復(fù)的設(shè)備，由運(yùn)營部相關(guān)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。
第四章軟件系統(tǒng)管理
第一條公司各部門根據(jù)工作需要，向信息化職能部門提出新增或修改軟件相關(guān)系統(tǒng)模板。信息化職能部門根據(jù)各部門需求情況制定相應(yīng)表單、流程。
第二條公司軟件系統(tǒng)由信息化職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)操作的技術(shù)支持和協(xié)助。所有信息化系統(tǒng)軟件帳號(hào)由人事部向信息化職能部門信息管理人員提出分配需求，由信息管理人員進(jìn)行帳號(hào)和相關(guān)權(quán)限的分配。
第三條各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)(包括公司網(wǎng)站、銷售系統(tǒng)、0A系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)等，)使用人員均應(yīng)按系統(tǒng)要求的規(guī)
范進(jìn)行操作。
第四條信息化職能部門負(fù)責(zé)各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的升級(jí)、維護(hù)和管理。
第五章網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)資源管理
第一條信息化職能部門根據(jù)公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求，統(tǒng)一規(guī)劃，制定相應(yīng)方案報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。
第二條公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線路、設(shè)備、服務(wù)器均由信息化職能部門統(tǒng)一組織安裝、管理、維護(hù)，其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸設(shè)備、改變計(jì)算機(jī)配置
第三條嚴(yán)禁公司人員利用公司網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)入非法網(wǎng)站、下載瀏覽非法信息，發(fā)布非法言論；嚴(yán)禁在公司電腦上保存非法資料和利用黑客等手段下載保存公司信息系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)密信息。對(duì)于造成違法結(jié)果的，信息化職能部門有權(quán)配合公安部門對(duì)相關(guān)日志、記錄等信息進(jìn)行提取和備案，并將追究其責(zé)任。
第四條信息化職能部門應(yīng)遵守公司保密制度，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)和安全、完好負(fù)責(zé)，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。不得向其他任何人員泄漏本公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊(cè)碼或序列號(hào)等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何信息。
第六章信息系統(tǒng)安全管理
第一條公司的信息系統(tǒng)安全由信息化職能部門統(tǒng)一進(jìn)行監(jiān)控管理。
第二條公司信息平臺(tái)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)等系統(tǒng)軟件必須定期、定時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份下載，予以保存，由信息化職能部門負(fù)責(zé)
組織信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時(shí)恢復(fù)。
第三條信息系統(tǒng)使用人員應(yīng)對(duì)本人使用的系統(tǒng)帳號(hào)和口令保密，由于帳號(hào)、口令泄露造成不良后果的，由帳號(hào)擁有人負(fù)全部責(zé)任。
第四條信息化職能部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，負(fù)責(zé)收集、病毒木馬報(bào)告，追蹤最新病毒動(dòng)向，制定相應(yīng)的防范措施，安裝有效的殺毒軟件或及時(shí)下載最新殺毒軟件指導(dǎo)計(jì)算機(jī)使用人員進(jìn)行病毒防范。
第五條各部門應(yīng)配合信息化職能部門做好計(jì)算機(jī)登記、檢查和維護(hù)工作。
第七章突發(fā)情況處理
第一條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心設(shè)備或主干網(wǎng)絡(luò)線路發(fā)生故障，或因服務(wù)器軟硬件故障、黑客、病毒攻擊，公司主要的應(yīng)用系統(tǒng)停止服務(wù)或系統(tǒng)癱瘓等情況時(shí)，運(yùn)營部應(yīng)及時(shí)組織力量解決突發(fā)事故，恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。
第二條突發(fā)事故發(fā)生后，信息化職能部門需及時(shí)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其他負(fù)責(zé)人。
第三條突發(fā)事故處理完后，信息化職能部門需組織查明事故發(fā)生原因，對(duì)事故進(jìn)行估，并提交分析評(píng)估報(bào)告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
第四條接到當(dāng)?shù)毓╇姴块T或公司內(nèi)部臨時(shí)停電預(yù)報(bào)，信息化職能部門應(yīng)及時(shí)通知各部門作好備份和應(yīng)急準(zhǔn)備。
6. 信息管理制度 篇六
一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度
1、計(jì)算機(jī)的使用者要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的'物品。
2、非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)醫(yī)院信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
3、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦管理人員，不允許私自處理或找非本單位技求人員進(jìn)行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
（一）操作代碼（工號(hào)）是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及而設(shè)置；
（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過醫(yī)院授權(quán)取得。
2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；
3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí)授杈；
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
7. 信息管理制度 篇七
第一條 總則
1.為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，維護(hù)公司信息披露的公開、公平和公正，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等規(guī)定，制定本制度。
第二條 內(nèi)幕信息
本制度所指內(nèi)幕信息是指涉及公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)或者對(duì)公司有重大影響的、尚未公開披露的信息,包括但不限于：
1.公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；
2.公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定，以及由此形成的具體方案；
3.公司訂立可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重要合同；
4.公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或發(fā)生大額賠償責(zé)任；
5.公司發(fā)生重大虧損或者出現(xiàn)重大損失；
6.公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)外部條件發(fā)生重大變化；
7.公司董事、三分之一以上監(jiān)事、公司總經(jīng)理的任職發(fā)生變動(dòng)，或者公司董事長或公司總經(jīng)理無法履行職責(zé)；
8.公司控股股東、實(shí)際控制人持有的公司股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
9.公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；
10.涉及公司的重大訴訟或仲裁；
11.公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者被依法宣告無效；
12.公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；
13.公司分配股利或者增資的計(jì)劃；
14.公司董事會(huì)就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成相關(guān)決議；
15.公司獲得政府大額補(bǔ)貼并因此可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；
16.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的重大變化；
17.公司債務(wù)擔(dān)保的重大變更；
18.公司主要經(jīng)營資產(chǎn)發(fā)生抵押、質(zhì)押、出售，或者一次性報(bào)廢超過該項(xiàng)經(jīng)營資產(chǎn)總額的百分之三十；
19.公司主要經(jīng)營資產(chǎn)被依法查封、扣押、凍結(jié)；
20、公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
21.公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的行為可能依法承擔(dān)重大損害賠償責(zé)任；
22.公司尚未披露的定期報(bào)告（包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)）。
第三條 內(nèi)幕信息知情人
本制度所指的內(nèi)幕信息知情人是在公司內(nèi)幕信息公開披露之前直接或間接獲取內(nèi)幕信息的人員，包括但不限于：
1.公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2.公司控股股東、實(shí)際控制人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3.公司下屬分公司、控股子公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
4.由于所任職務(wù)可以獲取公司有關(guān)內(nèi)幕信息的人員；
5.由于為公司提供服務(wù)并因此可以獲得公司非公開信息的人員，包括但不限于保薦人、承銷商、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、銀行的有關(guān)人員；
6.上述規(guī)定的自然人的.配偶、子女和父母；
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他人員。
第四條 內(nèi)幕信息及內(nèi)幕信息知情人的登記
1.公司的內(nèi)幕信息知情人管理和內(nèi)幕信息知情人登記備案工作由xx部門組織實(shí)施，具體承辦公司內(nèi)幕信息的日常登記備案和登記備案材料的保管工作。
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及各部門、分公司、控股子公司及其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺執(zhí)行本制度，做好內(nèi)幕信息知情人登記備案工作。
3.公司的任何部門和個(gè)人未經(jīng)登記備案和公司董事會(huì)允許，不得對(duì)外報(bào)送、報(bào)道、泄露涉及公司內(nèi)幕信息的資料。
第五條 保密義務(wù)
公司內(nèi)幕信息知情人對(duì)其知曉的內(nèi)幕信息負(fù)有保密義務(wù)。任何知悉內(nèi)幕信息的人員在內(nèi)幕信息依法公開前，不得向外界泄露、報(bào)道、傳送該信息，其本人不得買賣或者建議他人買賣本公司的股票或與之相關(guān)的金融衍生品。
第六條 責(zé)任追究
1.公司內(nèi)部的內(nèi)幕信息知情人違反本制度規(guī)定，給公司造成嚴(yán)重影響或造成損失的，公司將視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人如下的相應(yīng)處分：
�。�1）責(zé)令責(zé)任人改正并書面檢討；
（2）通報(bào)批評(píng)責(zé)任人；
�。�3）取消或扣減發(fā)放責(zé)任人當(dāng)月的月績效工資；
�。�4）將責(zé)任人調(diào)離其工作崗位或停職待崗；
�。�5）對(duì)責(zé)任人降職、撤職；
�。�6）要求責(zé)任人賠償損失；
（7）解除與責(zé)任人的勞動(dòng)合同關(guān)系。
2.公司外部的內(nèi)幕信息知情人違反本制度規(guī)定，在社會(huì)上造成嚴(yán)重后果的，公司將提請(qǐng)有權(quán)部門對(duì)其給予相應(yīng)處罰；如因此對(duì)公司造成重大損失的，公司將對(duì)其提出法律訴訟；如因此構(gòu)成犯罪的，公司將移交給司法機(jī)關(guān)處理。
第七條 變更與補(bǔ)充
本制度如有未盡事宜，由公司xx部門負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行變更或補(bǔ)充。
第八條 解釋
本制度由公司xx部門負(fù)責(zé)解釋。
第九條 生效
本制度自批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。
8. 信息管理制度 篇八
第一章總則
第一條為加強(qiáng)全省檔案信息化建設(shè)過程中的保密管理，確保國家檔案信息資源的安全和國家利益不受侵害，根據(jù)《中華人民共和國擋案法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《江蘇省檔案管理?xiàng)l例》和國家其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱的檔案信息化建設(shè)，亦稱檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)，是指檔案網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、檔案管理綜合應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、檔案館庫智能化軟硬件系統(tǒng)建設(shè)，以及各種載體檔案的數(shù)字化工程建設(shè)等。
第三條接入電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的檔案管理應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)，按照《江蘇省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)保密管理暫行規(guī)定》進(jìn)行管理。依托當(dāng)?shù)仉娮诱⻊?wù)內(nèi)網(wǎng)，接收黨政機(jī)關(guān)等單位電子檔案信息數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。其安全保密解決方案及安全保密產(chǎn)品的選用，按照有關(guān)保密管理規(guī)定執(zhí)行。
第四條檔案信息化建設(shè)保密管理，實(shí)行控制源頭、集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、協(xié)調(diào)促進(jìn)的原則。
第五條省檔案行政管理部門負(fù)責(zé)全省檔案信息化建設(shè)的保密管理工作，市、縣(市、區(qū))檔案行政管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)檔案信息化建設(shè)的保密管理工作。省保密工作部門負(fù)責(zé)全省檔案信息化建設(shè)保密管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，市、縣(市、區(qū))保密工作部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)檔案信息化建設(shè)保密管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。檔案信息化建設(shè)單位，在其職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本單位檔案信息化建設(shè)保密工作，并接受同級(jí)檔案行政管理部門的管理。
第六條本辦法適用于全省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位檔案信息化建設(shè)的保密管理工作。
第二章系統(tǒng)工程建設(shè)
第七條檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)同步規(guī)劃并落實(shí)相應(yīng)的安全保密措施。檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)中各類軟、硬件系統(tǒng)的研制、開發(fā)和安裝，必須符合保密管理要求，做到防泄密、防竊密。涉及保密的檔案信息化系統(tǒng)工程所采取的安全保密措施應(yīng)與所處理信息的密級(jí)管理要求相一致，并按其最高密級(jí)的防護(hù)要求進(jìn)行防護(hù)。
第八條承擔(dān)檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)的系統(tǒng)集成、綜合布線、軟件開發(fā)、服務(wù)咨詢及工程監(jiān)理等單位，必須通過檔案行政管理部門和保密工作部門的保密審查。檔案信息化系統(tǒng)工程一般不得交由境外機(jī)構(gòu)或人員承建。
涉及國家秘密信息的檔案計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的承建單位，必須具有《涉及國家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書》。
第九條檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)的保密管理實(shí)行審核備案制度。檔案信息化工程建設(shè)單位在確定檔案信息化工程建設(shè)項(xiàng)目后、決定招標(biāo)前，應(yīng)向同級(jí)檔案行政管理部門報(bào)送《江蘇省檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目審核備案表(甲表)》(見表一)，通過審核，才可實(shí)施檔案信息化系統(tǒng)工程；未通過審核的，應(yīng)按規(guī)定調(diào)整后再報(bào)審核。招標(biāo)或信息化系統(tǒng)工程建設(shè)開工后，10日內(nèi)，向同級(jí)檔案行政管理部門報(bào)送《江蘇省檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目審核備案表(乙表)》(見表二)。
第十條縣(市、區(qū))檔案行政管理部門對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行初審，初審合格后報(bào)省轄市檔案行政管理部門審核備案；省轄市檔案行政管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審核備案，重大項(xiàng)目報(bào)省檔案行政管理部門審核備案；省檔案行政管理部門負(fù)責(zé)省轄市檔案行政管理部門及省級(jí)各部門、單位檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審核備案。
第十一條全省各級(jí)國家綜合檔案館館藏檔案的批量數(shù)字化工程報(bào)省檔案行政管理部門審核備案。
第十二條涉及國家秘密信息的檔案計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)省轄市以上保密工作部門審批通過后，才能運(yùn)行國家秘密信息。
第三章檔案信息保密
第十三條涉及保密和不開放檔案的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)采用身份鑒別、訪問控制、加密存儲(chǔ)和傳輸、審計(jì)跟蹤、防電磁泄漏等安全保密措旋，加強(qiáng)管理。對(duì)其系統(tǒng)的訪問應(yīng)當(dāng)采用權(quán)限管理機(jī)制，不得越權(quán)操作。未采取安全保密技術(shù)防范措施的數(shù)據(jù)庫不得聯(lián)入局域網(wǎng)、公共信息網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)。
第十四條涉及保密和不開放檔案的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，不得直接或間接地與電子政務(wù)外網(wǎng)、國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)絡(luò)相聯(lián)接。
第十五條符合政務(wù)公開規(guī)定的已公開的現(xiàn)行文件等檔案信息應(yīng)盡早上網(wǎng)，有關(guān)辦法按國家規(guī)定執(zhí)行。中共中央文件不得自行上網(wǎng)。
第十六條凡以提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的檔案信息，除在其它新聞媒體上已公開的，組織者在上網(wǎng)前，應(yīng)當(dāng)征得檔案信息提供單位或個(gè)人的同意；凡對(duì)網(wǎng)上信息進(jìn)行擴(kuò)充或更新，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行上網(wǎng)信息保密審查制度。
第十七條凡在檔案網(wǎng)站上開設(shè)電子公告系統(tǒng)、聊天室和網(wǎng)絡(luò)新聞組等，應(yīng)由單位保密工作機(jī)構(gòu)審批，明確相關(guān)保密要求和責(zé)任。任何單位和個(gè)人不得在電子公告系統(tǒng)、聊天室和網(wǎng)絡(luò)新聞組等、談?wù)摵蛡鞑ド婕氨Ｃ芎筒婚_放檔案的內(nèi)容及信息。
第十八條不得在公共信息網(wǎng)絡(luò)上利用電子郵件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送涉及保密和不開放檔案的內(nèi)容及信息。
第十九條涉及保密和不開放檔案信息資源載體的復(fù)制，即用掃描、復(fù)印、翻拍、手工抄錄或印刷等方法仿制原稿，必須執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定，履行相關(guān)審批手續(xù)。
第四章保密管理制度
第二十條在公共信息網(wǎng)或與公共信息網(wǎng)相聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)上檔案信息，堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的`原則。
凡向公共信息網(wǎng)提供或檔案信息，必須通過單位保密工作機(jī)構(gòu)書面審查批準(zhǔn)。
第二十一條各級(jí)國家綜合檔案館上網(wǎng)公開檔案目錄或全文信息，必須按照有關(guān)信息上網(wǎng)保密規(guī)定，建立健全上網(wǎng)信息保密審查制度，做到由本館鑒定機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定逐條鑒定、審閱簽字。
第二十二條檔案信息化建設(shè)保密管理實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。各單位應(yīng)將檔案信息化建設(shè)保密管理工作列為單位保密工作的重要內(nèi)容，明確檔案信息化建設(shè)保密管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)。
單位網(wǎng)絡(luò)安全管理人員和檔案管理人員負(fù)責(zé)本單位檔案信息化建設(shè)各項(xiàng)保密措施的落實(shí)及日常管理。
第二十三條檔案信息化建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)所處理的信息涉密等級(jí)及其重要程度制訂相應(yīng)的管理制度，落實(shí)保密措施，并依照有關(guān)保密和檔案工作的要求和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檔案信息化建設(shè)保密管理工作情況進(jìn)行年度檢查，確保國家秘密的安全。
第二十四條檔案信息化建設(shè)單位的保密管理人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格審查，并保持相對(duì)穩(wěn)定。檔案行政管理部門和保密工作部門應(yīng)定期組織有關(guān)培訓(xùn)和考核。
第二十五條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)檔案信息泄密情況，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向同級(jí)檔案行政管理部門和保密工作部門報(bào)告。
第二十六條違反本辦法規(guī)定的，由檔案行政管理部門和保密工作部門責(zé)令限期改正；拒不改正的，責(zé)令停止實(shí)施檔案信息化系統(tǒng)工程建設(shè)并向社會(huì)公布，同時(shí)對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或建議給予行政處分；造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
9. 信息管理制度 篇九
(1)為確保進(jìn)、銷、調(diào)、存過程中的藥品質(zhì)量信息反饋跨暢，根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，特制定本制度。
(2)質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息管理中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的傳遞、匯總、處理。
(3)質(zhì)量信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�、賴液托袠I(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、政策等。
�、诠┴泦挝坏娜藛T、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況。
③同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等。
�、芷髽I(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等，(包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面)。
�、菟幤繁O(jiān)督檢查公布的與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息。
⑥消費(fèi)者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。
(4)質(zhì)量信息的收集原則為準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。
(5)質(zhì)量信息的收集方法：
① 企業(yè)內(nèi)部信息
A、通過統(tǒng)計(jì)報(bào)定期反映各類與質(zhì)量相關(guān)的信息;
B、通過質(zhì)量分析會(huì)、工作匯報(bào)會(huì)等會(huì)議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息;
C、通過各部門填報(bào)質(zhì)量信息反饋單及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息傳遞;
D、通過多種方式收集職工意見、建議，了解質(zhì)量信息。
�、谄髽I(yè)外部消息
A、通過問卷、座談會(huì)、電話訪問等調(diào)查方式收集信息
B、通過現(xiàn)場(chǎng)觀察與咨詢來了解相關(guān)信息;
C、通過人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)收集質(zhì)量信息;
D、通過現(xiàn)有信息的分析處理獲得所需的質(zhì)量信息。
(6)質(zhì)量信息的處理由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。
(7)建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，對(duì)異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式10小時(shí)內(nèi)迅速向企業(yè)經(jīng)理反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。
(8)員工應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)量管理部，再由質(zhì)量管理部分析匯總報(bào)報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱，然后將處理意見以信息反饋單的方式傳遞至員工，此過程文字資料由質(zhì)量管理部備份，存檔。
(9)如因工作失誤造成質(zhì)量信息未按要求及時(shí)、準(zhǔn)確反饋，連續(xù)出現(xiàn)兩次者，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
10. 信息管理制度 篇十
一、合同管理的目標(biāo)
合同管理的目標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行管理,由于監(jiān)理單位不是項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施者,所以對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行管理就是對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施合同進(jìn)行管理,即根據(jù)監(jiān)理合同的要求,對(duì)工程承包合同的規(guī)劃、簽訂、履行、變更和解除進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)合同雙方的爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解和處理,以保證合同的依法簽訂和全面履行。
二、合同管理的依據(jù)
由于本工程實(shí)施施工過程的監(jiān)理,因此,監(jiān)理方合同管理主要涉及建設(shè)單位與承建單位、總包單位與分包單位,建設(shè)單位與材料設(shè)備供應(yīng)單位之間的合同。合同管理是建設(shè)監(jiān)理的主要工作之一,其主要依據(jù):《合同法》、《建筑法》《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、監(jiān)理委托合同以及建設(shè)工程施工合同(包括施工招標(biāo)文件、工程量清單、中標(biāo)通知書、中標(biāo)單位投標(biāo)商務(wù)標(biāo)等)等。
三、合同管理的措施
(一)合同工作的重點(diǎn)
�、僮龊煤贤傮w規(guī)劃:
a、通過各類合同主控項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。最大限度滿足業(yè)主的目標(biāo)及目標(biāo)的確定性,業(yè)主對(duì)監(jiān)理工程師和承包商的信任程度,業(yè)主的管理風(fēng)格。
b、多方面考慮承包商的能力、資信、企業(yè)規(guī)模、管理水平,在本項(xiàng)目中的目標(biāo)與動(dòng)機(jī),目前經(jīng)營狀態(tài),類似工程經(jīng)驗(yàn),承受和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
c、工程的類型、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、設(shè)計(jì)準(zhǔn)確程度、工程質(zhì)量要求和工程范圍的確定性、計(jì)劃性,各類合同招標(biāo)時(shí)間及工期的限制,工程風(fēng)險(xiǎn)程度,工程資源(如資金、材料、設(shè)備等)供應(yīng)及限制條件。
d、環(huán)境因素,(包括法律環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、材料價(jià)格因素、地質(zhì)、氣候、自然、現(xiàn)場(chǎng)條件的確定性,獲得額外資源的可能性等)。
e、考慮與業(yè)主簽約的承包商的數(shù)量及發(fā)包形式,結(jié)合各類合同的特征,向業(yè)主推薦合同計(jì)價(jià)方式。
�、谶M(jìn)行合同分析,對(duì)各類合同條款進(jìn)行分類研究,提出合同的缺陷和特點(diǎn),將實(shí)現(xiàn)過程中可能引起合同變化的事件加以分析,便于采取相應(yīng)措施。
③健全合同管理臺(tái)帳,建立合同目錄,編碼。
④做好合同履行的監(jiān)督檢查。
⑤做好施工索賠管理。
(二)合同工作的索賠管理
�、賲f(xié)助審查業(yè)主簽約的各類合同,將合同條款中不明確的概念予以明確,減少索賠事件發(fā)生的可能性。
�、趨f(xié)助業(yè)主執(zhí)行公正、科學(xué)的原則,要求合同各方嚴(yán)格按合同辦事,維護(hù)雙方的合法利益,保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
�、墼诤贤瑢�(shí)施中,嚴(yán)格控制工程變更,監(jiān)理工程師要依據(jù)設(shè)計(jì)文件和工程現(xiàn)場(chǎng)條件作出正確決定,嚴(yán)格控制可能引起施工索賠的工程變更,并按工程變更處理程序規(guī)定及時(shí)處理,涉及工期費(fèi)用索賠的工程變更,必須通過業(yè)主的認(rèn)可,總監(jiān)才以簽認(rèn)。
�、芸偙O(jiān)參與本工程合同總體規(guī)劃及合同管理制度建立。負(fù)責(zé)草擬合同條款,會(huì)簽、協(xié)商、修改、審批,協(xié)助業(yè)主、承包商的簽署,并做好合同保管等工作制度及流程。
�、莺贤瑘�(zhí)行情況的跟蹤管理和分析報(bào)告。
⑥協(xié)助業(yè)主處理與項(xiàng)目實(shí)施中有關(guān)的施工索賠,調(diào)解合同糾紛。
(三)合同爭(zhēng)議的調(diào)解
在合同的履行過程中,根據(jù)相關(guān)條款,監(jiān)督合同各方是否按合同履行各自的權(quán)利和義務(wù),在維護(hù)業(yè)主方利益的同時(shí),維護(hù)承包單位的合法正當(dāng)權(quán)益。同時(shí),加強(qiáng)事先控制的原則,避免合同爭(zhēng)端的產(chǎn)生;
項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)接到合同爭(zhēng)議的調(diào)解要求后應(yīng)進(jìn)行一定調(diào)查取證工作,在爭(zhēng)議調(diào)解過程中,除已達(dá)到了施工合同規(guī)定的暫停履行合同的條件之外,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求施工合同的雙方繼續(xù)履行施工合同。
在總監(jiān)理工程師簽發(fā)合同爭(zhēng)議處理意見后,建設(shè)單位或承包單位在施工合同規(guī)定的期限內(nèi)未對(duì)合同爭(zhēng)議處理決定提出異議,在符合施工合同的前提下,此意見應(yīng)成為最后的決定,雙方必須執(zhí)行。
在合同爭(zhēng)議調(diào)解無效的情況下,監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況收集齊全相關(guān)的數(shù)據(jù)資料,為合同仲裁提供客觀、詳實(shí)的依據(jù)。
四、信息管理的工作內(nèi)容和方法
1、監(jiān)理資料的提供
(1)階段性資料的提供:我們針對(duì)在監(jiān)理工作中涉及到工程控制目標(biāo)內(nèi)容產(chǎn)生的資料,工程變更形成的資料等及時(shí)向業(yè)主提供,以便業(yè)主掌握工程施工動(dòng)態(tài)狀況。
(2)工程竣工驗(yàn)收,施工階段監(jiān)理工作結(jié)束后,我們將根據(jù)監(jiān)理合同的約定提供完整的監(jiān)理資料。
2、監(jiān)理資料的管理
我公司將建立信息管理體系,使項(xiàng)目建設(shè)信息收集及時(shí),儲(chǔ)存規(guī)范,傳遞迅捷,使用方便。
(1)信息管理的工作內(nèi)容
1)建立由業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)代表、總監(jiān)、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成的工程信息管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),使工程建設(shè)各類信息有一個(gè)處理平臺(tái)。
2)監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)形成各類監(jiān)理人員的信息反饋及傳遞渠道確保有效信息的執(zhí)行、應(yīng)用。
3)做各類信息的收集、歸類和管理,作為項(xiàng)目控制的基礎(chǔ)。
(2)信息管理的主要方法
1)建立信息有編碼系統(tǒng)(專業(yè)、控制內(nèi)容)
2)明確信息流程(反映各單位,各部門間)
3)制定信息采集制度(責(zé)任到人,確保信息的全面、真實(shí)性)
4)利用高效的信息處理手段,為監(jiān)理工程師決策提供依據(jù),全面控制工程總體及階段性目標(biāo)。
5)利用工地例會(huì)、監(jiān)理月報(bào)、工程實(shí)施中的現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)向業(yè)主如實(shí)報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)信息。
(3)信息管理的措施
總監(jiān)對(duì)監(jiān)理資料的管理全面負(fù)責(zé),并指定一名監(jiān)理員具體實(shí)施,根據(jù)本工程建設(shè)進(jìn)展各階段監(jiān)理工作結(jié)束后及時(shí)整理歸檔�？刂票O(jiān)理資料的質(zhì)量要求,做到內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,與工程實(shí)際相符合,對(duì)施工單位提交的工程技術(shù)資料嚴(yán)格審查(包括原始憑證、各種檢驗(yàn)資料、竣工圖紙)。做好監(jiān)理資料歸檔的立卷、卷內(nèi)文件的排列、案卷的編目及檔案的提交簽收,為項(xiàng)目交付使用后業(yè)主的管理及保修階段的監(jiān)理服務(wù)工作打好基礎(chǔ)。
3、監(jiān)理資料的歸檔
建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理工作中,要涉及并產(chǎn)生大量的信息與檔案資料,有些是監(jiān)理工作的依據(jù),有些是監(jiān)理工作中形成的文件。我們對(duì)監(jiān)理工作中的資料管理主要包括兩大方面,第一方面要對(duì)施工單位的資料管理工作進(jìn)行監(jiān)督,要求施工人員及時(shí)記錄,收集并存檔需要保存的資料與檔案。第二方面是監(jiān)理機(jī)構(gòu)本身應(yīng)該進(jìn)行的資料與檔案管理工作。
根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》(gb/t50328-20xx)的規(guī)定和溫州市城建檔案管理有關(guān)規(guī)定,我們將以下資料在竣工驗(yàn)收前提交委托人(見監(jiān)理資料原件附錄a移交清單)附后。
根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》(示范文本)的約定,在竣工驗(yàn)收合格后5天內(nèi)我們將協(xié)助委托人(業(yè)主
11. 信息管理制度 篇十一
一、質(zhì)量檢驗(yàn)科是原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)把關(guān)的責(zé)任單位，全面負(fù)責(zé)原材料，外購件從進(jìn)廠到入庫的全過程質(zhì)量控制。
二、進(jìn)廠的原料，外購件進(jìn)廠后必須經(jīng)專職質(zhì)量員，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，填寫原材料、外購件“采購質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”表，方可入庫。
三、不合格的原材料、外購件，不準(zhǔn)入庫，要由供銷科組織退貨。
四、倉庫保管員對(duì)物資包裝，品種規(guī)格，牌號(hào)等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤，方可填寫原材料配件入庫表。
12. 信息管理制度 篇十二
1、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投資于教育教學(xué)，24小時(shí)之內(nèi)，要用于教育教學(xué)工作。
2、本制度涉及范圍包括全園各辦公地點(diǎn)的終端計(jì)算機(jī)、辦公地點(diǎn)之間的連接、園區(qū)和廣域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入以及網(wǎng)絡(luò)上提供的各類服務(wù)如電子郵件、代理服務(wù)、web服務(wù)、vod服務(wù)、資源庫、辦公平臺(tái)等。
3、 信息技術(shù)中心作為幼兒園網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理部門，有權(quán)對(duì)幼兒園網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制；并有權(quán)對(duì)幼兒園網(wǎng)絡(luò)上的`信息進(jìn)行檢查和備案。
4、任何人不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為，違反者將受到處罰。也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上，如出現(xiàn)要追查責(zé)任。
5、幼兒園網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由信息技術(shù)中心統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何部門和個(gè)人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，辦公室需安裝軟件必須事先與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系。不可擅自改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，擅自改動(dòng)者將受到處分。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞幼兒園網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，蓄意竊取幼兒園網(wǎng)上的保密信息。
7、幼兒園網(wǎng)上服務(wù)如DNS、DHCP、WINS等由信息技術(shù)中心統(tǒng)一規(guī)劃，任何部門和個(gè)人不得在網(wǎng)上擅自設(shè)置該類服務(wù)。
8、為確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，禁止通過各種方式，包括利用郵件、FTP、Win20xx共享等在廣域網(wǎng)中傳送超大文件。
9、嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在網(wǎng)上私自設(shè)立BBS、NEWS，個(gè)人主頁，WWW站點(diǎn)，F(xiàn)TP站點(diǎn)及各種文件服務(wù)器，嚴(yán)禁在幼兒園網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、提供圖片等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。違反者將受到處分。
10、任何部門和個(gè)人應(yīng)高度重視保護(hù)學(xué)校教學(xué)、技術(shù)秘密，嚴(yán)格請(qǐng)示、把關(guān)制度，對(duì)于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證嚴(yán)密的授權(quán)控制。
13. 信息管理制度 篇十三
第一章總則
第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險(xiǎn)金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險(xiǎn)客戶信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、銀行賬號(hào)、聯(lián)系地址、電話等信息資料。
第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”，是指客戶個(gè)人的身份資料、銀行賬號(hào)、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無誤，完整有效，沒有虛假、錯(cuò)誤和無效的信息。
第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險(xiǎn)期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。
第二章系統(tǒng)管理
第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，若投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動(dòng)核保應(yīng)不予通過，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。
客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：
（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、聯(lián)系地址、電話；
�。�2）被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼（未成年被保險(xiǎn)人除外）。
第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)客戶性別、出生日期、身份證號(hào)碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn)，確保其身份證號(hào)碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號(hào)碼無邏輯錯(cuò)誤。否則系統(tǒng)自動(dòng)核保將不予通過，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。
第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能。客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在T+1個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。
客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號(hào)在2個(gè)不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”。
第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見及時(shí)向總公司反饋。
第三章銷售管理
第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)課程，并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測(cè)試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。
客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作。
第十條營銷員、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測(cè)試才能具備銷售資格。
第十一條營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息、銀行賬號(hào)和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對(duì)客戶資料的真實(shí)性。
嚴(yán)禁營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料。
除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險(xiǎn)費(fèi)。
嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號(hào)行為。
嚴(yán)禁代簽名行為。
第十二條公司客服柜臺(tái)應(yīng)放置“請(qǐng)您認(rèn)真填寫投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導(dǎo)客戶主動(dòng)提供固定電話、移動(dòng)電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。
客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí)、補(bǔ)正，并提醒客戶及時(shí)辦理信息變更。
第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提示、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的.情況調(diào)查、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。
銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后，應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個(gè)工作日內(nèi)完成可疑排查，同時(shí)將問題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己?jiǎn)为?dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。
渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時(shí)補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應(yīng)按照申請(qǐng)辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時(shí)還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查情況報(bào)告）。
分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對(duì)可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)�？蛻舴⻊�(wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要，綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪、會(huì)晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開展可疑排查。
對(duì)電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時(shí)執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。
第十四條對(duì)一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問題。客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。
銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對(duì)以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。
第四章查詢提示
第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務(wù)部應(yīng)宣傳推廣公司提供的電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)等查詢服務(wù)方式，鼓勵(lì)客戶主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。
第十六條營銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)向客戶提示告知紙質(zhì)保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)合同送達(dá)回執(zhí)上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢電話、查詢網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導(dǎo)其閱讀“為確保您的保單權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話、登陸網(wǎng)站或到柜臺(tái)進(jìn)行查詢，核實(shí)保單信息”。
第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線外，分公司客戶服務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)回答客戶的電話查詢。回答電話查詢應(yīng)先核實(shí)查詢?nèi)说纳矸�，在確認(rèn)查詢?nèi)藶槲夜救松肀ｋU(xiǎn)保單的投保人、被保險(xiǎn)人和受益人后方能提供查詢服務(wù)。所提供的電話查詢服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等。
相關(guān)工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行總公司電話中心的電話查詢服務(wù)有關(guān)指引。
第十八條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢平臺(tái)的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確�？蛻艨赏ㄟ^我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，提供保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等查詢服務(wù)。分公司IT應(yīng)提供必要的支持。
第十九條公司客服柜臺(tái)提供查詢服務(wù)時(shí)應(yīng)先核實(shí)客戶的身份，客戶憑本人身份證和保險(xiǎn)合同可查詢保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應(yīng)遵守“以客為尊”的接待禮儀。
第二十條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)時(shí)間、保費(fèi)到賬、索賠資料審核結(jié)果、保險(xiǎn)金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶及時(shí)、準(zhǔn)確地收到總公司的告知信息。
第二十一條提供查詢服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護(hù)制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險(xiǎn)人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。
第五章監(jiān)督管理
第二十二條銷售渠道管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶資料信息真實(shí)性納入營銷員和銀保專管員的考核中，綜合運(yùn)用薪酬（傭金/工資）、級(jí)別晉升、解除合同等多種手段，對(duì)提供不完整或虛假客戶資料的營銷員和銀保專管員進(jìn)行約束和懲罰。對(duì)提供虛假客戶資料的營銷員、銀保專管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。
第二十三條銷售渠道管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)銷售保單的客戶資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調(diào)工作。對(duì)拒絕提供客戶真實(shí)資料或故意提供客戶虛假資料的代理機(jī)構(gòu)要及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。
第二十四條分公司合規(guī)有權(quán)對(duì)其所發(fā)現(xiàn)的營銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)的不誠信行為提出批評(píng)整改意見，并提交分公司合規(guī)委員會(huì)評(píng)議。
第六章附則
第二十五條各有關(guān)部門應(yīng)按照本細(xì)則要求梳理內(nèi)部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)。
第二十六條各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本細(xì)則施行前客戶信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶提供電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)查詢服務(wù)和手機(jī)短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，整改完善。
第二十七條本細(xì)則施行后，不執(zhí)行或執(zhí)行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的，將依據(jù)公司責(zé)任追究管理辦法予以處理。
第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條本細(xì)則自頒發(fā)之日起施行。