公司流程管理制度（精選10篇）
1. 公司流程管理制度 篇一
為保障住宅區(qū)房屋的結構安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規(guī)定進行粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡線路， ( ) 并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業(yè)公司申請批準后方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進行裝修應出據(jù)房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關規(guī)定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。
2. 公司流程管理制度 篇二
1、 文明施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時間。
2、每一工種質量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收。
3、 施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場，也必須提前通知公司早做安排。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時，務必關掉水閥、總電源及窗戶，注意安全，不得野蠻操作，電動工具必須由專人專項操作。
5、服務態(tài)度熱情，對客戶的提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物。
6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序。
7、工地上注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。
9、工地上禁止吸游煙，嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌、進度表及考核表必須張貼上墻。
11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、
3. 公司流程管理制度 篇三
1、工程驗收分隱蔽工程驗收、竣工工程驗收兩種。
2、隱蔽工程施工完畢，項目經理須及時通知工程監(jiān)理員進行自驗。
4、 經工程監(jiān)理員驗收合格后，項目經理通知業(yè)主進行驗收。
5、 業(yè)主驗收合格或業(yè)主無時間驗收同意監(jiān)理員驗收的，經業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
6、 隱蔽工程驗收資料由項目經理負責落實后，交施工合同簽署人保管，做收款及結算憑據(jù)。
7、 竣工工程驗收，須由項目經理在工程竣工前三天通知監(jiān)理員進行竣工工程初檢，初檢合格于竣工日再次驗收，監(jiān)理員驗收合格后，通知業(yè)主驗收。
8、 業(yè)主驗收前，項目經理須對施工工程量自行核實，并報合同簽署人。
9、 業(yè)主驗收時，須由項目經理、監(jiān)理員、合同簽署人一道進行;合同簽署人、項目經理與業(yè)主進行工程量驗收，監(jiān)理員、項目經理與業(yè)主進行工程質量驗收。
10、 驗收完畢，簽署驗收表，對業(yè)主提出整改要求的工程予以注明，并在約定期限整改，并執(zhí)行復驗;復驗合格后，須在驗收表上予以說明，并須業(yè)主簽字認可。
11、 驗收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現(xiàn)場。
4. 公司流程管理制度 篇四
1、 施工單位負責人(項目經理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執(zhí)行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。
2、 須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監(jiān)理員審核備案。
3、 正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一 道召開工程預備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。
4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。
5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案有誤的，須及時通知
6、隱蔽工程施工前須由設計師、業(yè)主、項目經理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。
7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。
9、 須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。
10、 工程完工，須由項目經理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。
11、 工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規(guī)定上交相關管理表格的，不予結算。
5. 公司流程管理制度 篇五
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業(yè)知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
6. 公司流程管理制度 篇六
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
(八)、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場
7. 公司流程管理制度 篇七
1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。
2、 工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。
3、 須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)。
4、 施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。
5、 施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。
6、 施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。
7、 施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。
8、 每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。
9、 妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。
10、 遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)。
11、 施工過程中，須關閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。
12、 對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。
13、 施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。
14、 施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現(xiàn)場。不準在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現(xiàn)場蓄意破壞。
15、 工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。 創(chuàng)業(yè)(
16、 工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
8. 公司流程管理制度 篇八
為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發(fā)、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買產品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿易有限公司�！苯Y束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的時候要向顧客送上節(jié)日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網(wǎng)店銷售
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1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的`售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；
5、關于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17:00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶大型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；
6、快遞說明:本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區(qū)域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發(fā)中通或者EMS.
9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；
12、關于零售價格：嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
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1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4:30開始打印當天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。
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一般售后問題
1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發(fā)了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質�？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
9. 公司流程管理制度 篇九
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。
3.0職責
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財務人員負責物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經理依據(jù)下列內容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;
f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報物業(yè)經理批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;
c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經驗收合格的物品,庫房管理員應開具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類存放;
e)庫房管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;
4.4.3設備工具的入倉程序:
a)新采購的'工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設備工具入倉程序:
-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-庫房管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認;
c)退還的設備工具入倉程序:
-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
-庫房管理員對退還的工具進行驗收;
-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-庫房管理員根據(jù)設備工具的領用記錄,進行驗收;
-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
-周圍無明火、遠離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
-庫房門內開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
-用經過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領用管理
4.6.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫房管理員根據(jù)《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.2工具的領用管理:
a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;
b)庫房管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發(fā)放;
-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)庫房管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理
4.7.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:
a)報廢物品經辦人憑其所在部門主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;
c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
-入庫時間
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應組織相關人員驗證;
e)報廢物品交物業(yè)公司經理審批;
g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業(yè)財務人員核對并進行相關的賬務處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫存物品進、耗、存表》
4.9.4《入庫單》
4.9.5《領料單》
10. 公司流程管理制度 篇十
1、目的
本文描述產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產品開發(fā)、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發(fā)階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。
2、 適用范圍
產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
3、 崗位和職責
產品經理
負責產品的調研，研究產品市場以了解客戶需求、競爭狀況及市場前景，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新或改進產品的潛在機會；
負責對產品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產品計劃進行協(xié)助；
負責項目需求階段的準備工作，包括產品可行性分析，用戶（內部、外部）需求分解，產品需求定義及設計（用戶界面設計和用戶交互設計，包含所有的用戶體驗部分等）；
并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《ID圖》；
組織參與需求評估，并根據(jù)評審意見做《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《ID 圖》的修訂；
負責整個產品的生命周期管理（包括需求階段，設計階段、開發(fā)階段、驗收階段、市場售后階段）；
驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發(fā)經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。
評審組
指由決策層或研發(fā)中心指定，在軟硬件開發(fā)、結構開發(fā)、系統(tǒng)架構等方面經驗較為豐富的研發(fā)人員及項目經理組成的動態(tài)的虛擬組織；
由技術總監(jiān)擔任評審組組長，并根據(jù)項目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領導層參與評審；
評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作，不同階段的評審參與人員可根據(jù)實際需要調整。
產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現(xiàn)可行性、產品開發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發(fā)任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監(jiān)等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。
項目經理
需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；
設計階段和開發(fā)階段負責組織會議，進度監(jiān)控，風險控制，成本管控，需求跟蹤，變更管理；
驗收階段負責協(xié)同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；
負責統(tǒng)籌管理整個產品設計和開發(fā)過程的相關活動，并協(xié)調各相關部門予以展開；
項目結項后，根據(jù)項目總結會議輸出《項目總結報告》。
研發(fā)經理
研發(fā)經理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負責項目的整體技術統(tǒng)籌并撰寫《產品開發(fā)任務書》；
設計階段和開發(fā)階段負責主導設計開發(fā)，階段性評審，技術文檔的匯總和保存；
驗收階段負責協(xié)同產品經理完成對產品的評估和驗收工作，并提供《產品使用說明書》的技術支持；
負責對設計開發(fā)資料的完整性和有效性進行確認；
研發(fā)工程師
根據(jù)研發(fā)經理的統(tǒng)籌完成《產品開發(fā)任務書》中的設計開發(fā)任務；
完成設備的功能調試等任務；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務。
測試工程師
負責在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；
根據(jù)《產品測試計劃》在開發(fā)階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；
負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；
負責組裝調試時質量問題的分析和改進。
4、 產品小型項目/解決bug流程
流程圖
本流程針對開發(fā)周期短，周期1個月
流程圖如下：
流程主線輸入輸出文檔
5、2 流程圖注解
5、2、1 產品需求評審
主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審
產品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發(fā)給產品部，由產品經理編寫產品需求表
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)
發(fā)起人員：產品經理
輸出文檔：產品需求表，產品原型圖或者 ID圖（ID圖針對硬件項目）；
文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成，并給項目經理統(tǒng)一管理
會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發(fā)會簽
5、2、2 立項評審
主題內容：對項目進度進行評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
發(fā)起人員：項目經理
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審完成三個工作日內完成
會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購部會簽
5、2、3 研發(fā)啟動會
主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發(fā)設計說明
參與人員：研發(fā)項目組成員，產品經理，項目經理
發(fā)起人員：項目經理
5、2、4 產品驗收
主題內容：對測試通過的產品，進行驗收
驗收人員：產品經理，項目經理和研發(fā)測試協(xié)助
輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）
BOM（硬件包裝清單）
驗收完成一周內需完成文檔
5、2、5 項目總結會
主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成
參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
輸出文檔：項目總結報告
5、3 項目文檔
在整個項目的開發(fā)過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產品經理：產品需求文檔，原型圖或者ID圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供ID圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）
項目經理：項目立項申請表，項目進度表，BOM(硬件包裝清單)，項目總結報告
研發(fā)：測試報告，研發(fā)設計文檔
其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表