采購的管理制度（精選13篇）
1. 采購的管理制度 篇一
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、x20xx版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等 3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。 第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質(zhì)、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的'重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內(nèi)容
1、供應商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。
3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等實際情況）。
然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關(guān)人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。
2. 采購的管理制度 篇二
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。
2.分工
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務處理等）
五、程序
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規(guī)定
1.請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術(shù)標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計劃單及其提報規(guī)定
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部；
（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（5）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設備維修等零星材料，需使用部報月材料使用計劃；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
（2）接收計劃單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；
（2）遇到緊急采購，應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間；
（三）詢價及其規(guī)定
1.詢價應認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報，并說明基本情況；
7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的`項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在101萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。
（四）比價、議價
1.對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3.收到供應單位報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定目標或理想價格；
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1.合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素
（2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行
1.付款規(guī)定
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2.合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
（八）驗收與入庫
1.報驗
（1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；
（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；
（4）質(zhì)檢部門在接到報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2.入庫
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。
3. 采購的管理制度 篇三
餐廳采購管理制度是確保餐飲業(yè)務高效、經(jīng)濟、安全運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質(zhì)量控制到成本管理等一系列活動。
內(nèi)容概述：
1. 需求管理：預測和規(guī)劃餐廳日常運營所需食材和用品的數(shù)量。
2. 供應商管理：評估、選擇和維護可靠的.供應商關(guān)系。
3. 采購流程：明確采購申請、審批、下單、收貨和付款的步驟。
4. 質(zhì)量控制：設立標準以確保食材的新鮮度和安全性。
5. 成本控制：監(jiān)控和分析采購成本，以實現(xiàn)利潤最大化。
6. 庫存管理：有效管理庫存，防止浪費和過期。
7. 合同管理：規(guī)范與供應商的合同條款，保護餐廳權(quán)益。
8. 廉潔制度：防止采購過程中的腐敗行為。
4. 采購的管理制度 篇四
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的.一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
5. 采購的管理制度 篇五
為適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調(diào)控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳的通知》(遼政辦發(fā)[x8]50號)精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財政局核定使用財政預算內(nèi)外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
(一)設備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設備;
5、建筑施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。
(三)服務采購
市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府采購管理
在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構(gòu)，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務，組織培訓采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務;日常管理工作。
三、政府采購程序
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
(2)市直單位采購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購， 必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。
下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫(yī)療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。
2、工程采購： 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標采購。
3、服務采購：
(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關(guān)采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。
下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據(jù)實際情況確定采購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構(gòu)實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。
(三)采購原則
在實施政府采購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質(zhì)量、價格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標管理
經(jīng)財政部門和有關(guān)部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構(gòu)向社會招標。管理辦公室負責對招標機構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準的書面文件與招標機構(gòu)簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標機構(gòu)要會同有關(guān)專家在對委托合同書中采購項目進行市場調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構(gòu)應對招標文件進行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標機構(gòu)方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標，并進行其他環(huán)節(jié)的`招標工作。
3、招標機構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據(jù)經(jīng)濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質(zhì)量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。對招標機構(gòu)違反《委托合同書》和招標投標法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標結(jié)果，有權(quán)予以否決。 4、由招標機構(gòu)負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外，應將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。
7、受委托的招標機構(gòu)在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發(fā)標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構(gòu)在招標過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節(jié)嚴重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
(一)財政預算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ椯Y金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。
(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。
(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時調(diào)整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節(jié)省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。
(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規(guī)定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實體，按違反財經(jīng)紀律論處。
(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
6. 采購的管理制度 篇六
為加強對設備采購活動的監(jiān)督與管理，增加采購過程的透明度，有效預防采購活動中的違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生，制定本制度。
一、申請與計劃
（一）單價5萬元以上至30萬元以下的醫(yī)療儀器設備，各科室根據(jù)工作需要，寫出設備申請，單價30萬元以上的設備填寫《設備申購論證報告》，每年12月底報器械科。
（二）專題計劃、臨時計劃各科室根據(jù)工作需要，隨時填寫《設備申購論證報告》或設備購置申請，報裝備委員會、院領(lǐng)導研究審批。
（三）專題計劃是指為完成某項醫(yī)療重點任務，需要配套和同步解決的醫(yī)療儀器設備計劃，要求上級專題解決。
（四）臨時計劃是指為適應突發(fā)公共事件、臨時醫(yī)療任務或科研項目的需要，提出臨時需要的'醫(yī)療儀器設備計劃，臨時計劃必須是急需項目。
（五）5萬元以下醫(yī)療設備，各科室根據(jù)工作需要，寫出購置申請，報院長審批。
二、審批與購置
（一）器械科審查整理匯總各科室儀器設備申請，報醫(yī)學裝備委員會論證后，結(jié)合醫(yī)學裝備發(fā)展規(guī)劃和醫(yī)院財務預算，編制年度醫(yī)療裝備購置計劃，經(jīng)分管院長審核后，報黨政聯(lián)席會研究后提交院職代會通過，報衛(wèi)計局批準后實施。
（二）批準購置的儀器設備，根據(jù)臨床需要的緩急程度，合理安排采購實施計劃，臨床急需的設備應優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標采購。
（三）專題計劃、臨時計劃黨政聯(lián)席會研究批準購置后，及時組織招標采購。
（四）醫(yī)院按照有關(guān)規(guī)定，由器械科牽頭報醫(yī)院監(jiān)事后，委托招標代理公司進行采購招標。
（五）采購前，器械科對擬購置設備的基本信息進行調(diào)查，包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價格、配置、銷售公司的相關(guān)情況等。
（六）購置單價小于5萬元、批量較小的物資設備，報請院領(lǐng)導審批后，器械科按照計劃確定數(shù)量、規(guī)格、型號，性能參數(shù)，進行市場調(diào)研和采購，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
（七）簽署好的合同文本由器械科審核后，無問題的合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執(zhí)行合同。
（八）甲、乙類大型儀器設備須經(jīng)衛(wèi)生部或衛(wèi)生廳批準配置許可后再進行采購。
三、違紀行為
有下列違規(guī)違紀行為的，醫(yī)院將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責任人相應的黨紀、政紀處分；構(gòu)成犯罪的將移交司法機關(guān)依法追究其法律責任。
（一）不按規(guī)定程序進行招標或業(yè)務談判，徇私舞弊，干擾采購活動正常秩序的。
（二）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。
（三）不認真履行職責，購進的貨物屬以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。
（四）采購過程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。
（五）揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。
（六）以各種理由化整為零，逃避上述條款約束的。
（七）采購過程拒絕監(jiān)督，對違法違紀行為有意包庇的。
7. 采購的管理制度 篇七
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓�應交總公司審核。
（二）常規(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
（三）非常規(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
集團有限公司 年月日
8. 采購的管理制度 篇八
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的'子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20__元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
（六）采購實施
1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
9. 采購的管理制度 篇九
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外；
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；
3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的'開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；
3.6 采購業(yè)務實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結(jié)的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與部溝通，協(xié)商處理，財務部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
10. 采購的管理制度 篇十
一、制度背景
隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為，保證采購質(zhì)量和效率，制本。
二、適用范圍
本制度適用于企業(yè)內(nèi)部對淘寶平臺進行采購的行為，包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。
三、采購流程
1. 采購需求確認：采購人員根據(jù)企業(yè)需，確認采購需求并填寫采購申表。
2. 供應商篩選：采購人員根據(jù)采購需求，篩選淘寶平臺上的.供應商，并對供應商進行評估，選擇合適的供應商。
3. 詢價比價：采購人員向所選供應商發(fā)送詢價單，并對所收到的報價進行比較，選擇最優(yōu)惠的報價。
4. 簽訂合同：采購人員與供應商簽訂采購合同，并確認交時間、款方式等細節(jié)。
5. 采購執(zhí)行：供應商按照合同約提供商品或服，采購人員對所收到的商品或服進行驗收。
6. 款結(jié)算：采購人員按照合同約進行款結(jié)算。
四、采購管理制度
1. 采購人員應該了解企業(yè)的采購需求，按照采購流程進行采購。
2. 采購人員應該對所選供應商進行評估，選擇合適的供應商。
3. 采購人員應該按照合同約進行采購執(zhí)行，并對所收到的商品或服進行驗收。
4. 采購人員應該按照合同約進行款結(jié)算。
5. 采購人員應該保護企業(yè)的商業(yè)秘密，不得露采購息。
6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)，不得進行違法違規(guī)行為。
五、違規(guī)理
1. 采購人員違反本制度規(guī)的，應該按照企業(yè)規(guī)進行理。
2. 采購人員違反淘寶平臺規(guī)則和法律法規(guī)的，應該按照淘寶平臺的規(guī)進行理。
六、制度執(zhí)行
1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。
2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規(guī)。
3. 企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改。
七、制度解釋權(quán)
本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有WIz。
結(jié)論
本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為，保證采購質(zhì)量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進行采購，并遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改，確保其適應企業(yè)的實際情況。
11. 采購的管理制度 篇十一
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
12. 采購的管理制度 篇十二
1.制定采購計劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核。
3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。
2.審批采購計劃：
1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。
2) 財務部根據(jù)商場本年的營業(yè)實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算。
3) 將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
4) 計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4.物資驗收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。
2) 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場財務制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購部業(yè)務操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗收時出現(xiàn)各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。
6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應根據(jù)商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的'一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2.堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6.高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。
5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。
13. 采購的管理制度 篇十三
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權(quán)限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批。
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。