辦公區域管理辦法（通用3篇）
辦公區域管理辦法 篇1
1. 總 則
1.1 為規范員工個人衛生，同時給員工營造一個良好的工作環境，提高員工工作效率，特制訂本規定。
1.2 公司衛生管理分為個人區域衛生管理和公共區域衛生管理。
1.3 個人區域是指員工工作隔斷空間。包括員工隔斷空間內地面以及地面上的辦公桌椅、電腦等其他物品。
1.4 公共區域是指公司內除員工個人區域外的所有區域。
2. 個人辦公區域衛生
2.1 公司員工應在每天上班之前將個人區域衛生打掃干凈。
2.2 員工個人區域內地面應保持整潔、干燥。
2.3 員工應保持個人區域內地面上物品(包括辦公桌椅、電腦主機以及顯示器、文件夾及文件、臺歷以及其他擺放在桌面上的物品)表面潔凈、無灰塵。
2.4 員工隔斷四壁應保持整潔，不得亂貼亂畫。
2.5 垃圾筐每天在上班前應傾倒完畢并保證垃圾筐外無痰跡、灰塵等污物。
2.6 其他衛生區域不留死角。
3. 公共區域衛生
3.1 公司除總經理以外的所有工作人員都應參與公司公共區域內的衛生清掃。
3.2 公司值日人員應按照衛生值班表(附后)輪流值班。每個值日小組根據自身實際情況自由分工，按時保質地完成衛生打掃任務。
3.3 公司公共區域衛生具體包括總經理室、第一會議室、第二會議室以及走廊等其他非個人辦公區域。
3.4 值日人員應于8:10分前到公司打掃衛生。
3.5 值日區域內地面應由值日人員每天用笤帚清掃一遍后再用拖把拖一遍，并應在上班前保持其整潔、干燥。
3.6 值日人員應每天清潔公共區域內地面上辦公桌椅、電腦、門窗、打印機、櫥柜以及其他辦公用品，保證其表面潔凈、無灰塵。
3.7 值日人員應每天傾倒垃圾筐，并保證垃圾筐外無痰跡、灰塵等污物。
3.8 值日人員應保證公共區域內其他衛生領域不留死角。
3.9 值日人員如請假，由公司辦公室統一安排換班。
4. 其他
4.1 每周六下午4:00—4:30，公司所有值日人員應參加公司衛生大掃除，將上述公共及個人衛生區域徹底清掃。
4.2 公司總經理全面負責公司衛生的監督工作，如對衛生清掃狀況不滿意，視具體情況對責任人予以20元—100元不等的罰款，罰款從員工當月工資中予以扣除。
4.3 本規定自發布之日起施行。
辦公區域管理辦法 篇2
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料采購流程管理制度。
第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第六條 采購報銷流程圖
第七條 請購與采購
(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯)，明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯)后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務(采購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。
第八條 驗收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
(二)現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款;發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
辦公區域管理辦法 篇3
1 目的為進一步加強在生產組織過程中信息傳遞及時準確，強化生產組織，嚴肅指令，避免扯皮，特制定本管理規定。
2 適用范圍
適用新事業公司各實體廠及相關單位。
3 職責
3.1 生產設備部負責本規定的修訂和完善工作。
3.2 生產設備部負責對本規定的執行情況進行檢查和考核。
4 管理內容和要求
4.1 在生產過程中，要求各單位及時進行信息反饋。向生產設備部調度室匯報的各種數據、生產情況，要準確、及時、完整。
4.2 當生產作業現場出現生產、設備、技術質量、安全環保等異常情況時，所在崗位(單位負責人)應立即向生產設備部調度室和本單位值班人員及領導匯報，單位值班人員和單位領導及時到現場組織處理。
4.3 在日常生產組織過程中，生產設備部調度室根據生產、設備狀況下達的調度指令，各單位必須認真執行，確保指令暢通，并及時反饋執行情況。
4.4 生產設備部調度室需協調全公司力量進行生產、設備事故的組織處理，各單位必須服從指揮，由單位領導帶隊，及時到達指定現場積極處理。
4.5 各單位按現在的生產組織協調模式，進行平衡、協調組織生產，遇到特殊情況協調困難和需要橫向協調的及時向調度室反饋，由調度室進行協調。
4.6 各單位向調度室匯報當日生產情況和各種數據，由負責生產人員和統計負責匯報。
5 制度考核
在生產過程中，要求各單位及時進行信息反饋。向調度室匯報的各種數據、生產情況及生產現場出現的故障、事故等，要在充分調查掌握第一手材料后，匯報準確、及時、完整;對不報、漏報、誤報者扣責任單位綜合獎200-500元;對遲報者扣責任單位綜合獎50~200元;對匯報不全面者扣責任單位綜合獎50~200元，對弄虛作假、故意隱瞞不報者加重考核1000—5000元。