內(nèi)審工作總結(jié)（精選12篇）
1. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇一
根據(jù)楚湘工技函[20xx]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展20xx年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：
1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。
5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的.救援預(yù)案。
三、好的方面：
通過(guò)年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實(shí)施，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項(xiàng)目部對(duì)貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識(shí)，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司、項(xiàng)目部有：貴州實(shí)興項(xiàng)目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[20xx]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)20xx元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。
2. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇二
在20xx年度，我站仍然圍繞國(guó)家監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量為目的，以國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對(duì)監(jiān)測(cè)工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用。現(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
一、鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、資質(zhì)認(rèn)定成果
XX年初我站順利經(jīng)過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng)，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)編寫了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照ISOIEC17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
二、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)崗位培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃，開(kāi)展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的.學(xué)習(xí)，同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極參加上級(jí)部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事，拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
三、積極參加上級(jí)部門組織的本事驗(yàn)證、比對(duì)和技能競(jìng)賽等活動(dòng)
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委組織的水中五種無(wú)機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽，比對(duì)結(jié)果一次性全部合格，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào)，在監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競(jìng)賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀選手。
四、嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān)，提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量
為繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩方面工作的規(guī)范化，使現(xiàn)場(chǎng)采樣工作的質(zhì)量得到有效控制，今年，在上年度質(zhì)控的基礎(chǔ)上，結(jié)合我省實(shí)施的環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)控樣要求的具體規(guī)定，繼續(xù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣、污染源監(jiān)測(cè)實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)控措施，經(jīng)過(guò)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)全程序空白、現(xiàn)場(chǎng)平行樣、室內(nèi)平行樣、加標(biāo)回收、質(zhì)量控制圖和標(biāo)準(zhǔn)樣品比對(duì)等質(zhì)控措施的應(yīng)用，使我站的監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)7582個(gè)，檢查率大于20%，合格率大于97%。其中，現(xiàn)場(chǎng)平行樣2116個(gè)；室內(nèi)平行樣2327個(gè)；加標(biāo)回收樣1911個(gè)；標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè)；全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
五、加大監(jiān)督檢查力度，做好實(shí)驗(yàn)室日常質(zhì)量管理工作
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃，每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
六、加強(qiáng)計(jì)量?jī)x器管理，保證在用儀器持證運(yùn)行
根據(jù)年初制訂的計(jì)量?jī)x器周檢計(jì)劃，技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)在用的各類計(jì)量?jī)x器進(jìn)行了定期送檢，同時(shí)對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)進(jìn)行了送檢；對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí)，分開(kāi)管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計(jì)量?jī)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
3. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇三
一、內(nèi)部審計(jì)概念
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)。
其目的在于為組織增加價(jià)值并提高它的運(yùn)作效率。
它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，提高組織的效率，從而幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
二、銀行內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)金融監(jiān)管，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》。
該指引的頒布對(duì)于規(guī)范和加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，有效識(shí)別、揭示和管理風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。
隨著金融體制的逐漸完善，銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性也得到不斷加強(qiáng)，但是銀行內(nèi)部審計(jì)在具體實(shí)踐過(guò)程中，仍存在以下不足：
（一）內(nèi)審理念滯后，內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)落后于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計(jì)目標(biāo)，審計(jì)方法經(jīng)常采用"業(yè)務(wù)檢查"的模式，即采用查閱財(cái)務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，通過(guò)比照現(xiàn)行規(guī)章制度來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
簡(jiǎn)單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，并要求被審計(jì)對(duì)象對(duì)照整改的模式，無(wú)法提供有建設(shè)意義的審計(jì)信息及實(shí)質(zhì)性的咨詢服務(wù)信息。
內(nèi)審檢查只停留于表面的"查錯(cuò)糾弊"，有寬度無(wú)深度，大部分精力用于"撿芝麻"，從而忽視"西瓜"的存在，內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。
（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)和考核機(jī)制不健全，階段性培訓(xùn)重點(diǎn)與不斷變化的銀行業(yè)務(wù)品種未保持同步
目前部分金融機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)體系，更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時(shí)，內(nèi)審人員的培訓(xùn)未同步跟進(jìn)，出現(xiàn)滯后甚至培訓(xùn)缺失，無(wú)嚴(yán)格和完善的考核機(jī)制，無(wú)健全的鼓勵(lì)機(jī)制。
（三）銀行內(nèi)部審計(jì)技術(shù)和計(jì)量方法缺乏專業(yè)性，缺少實(shí)施先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的必要支撐
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，銀行內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的電子化程度越來(lái)越高，受技術(shù)力量所限，計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)明顯滯后于審計(jì)工作的發(fā)展需要。
目前多數(shù)金融機(jī)構(gòu)仍采用詳細(xì)審計(jì)或依賴審計(jì)者個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷的抽樣審計(jì)方式，審計(jì)過(guò)程中缺少先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。
所有這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)難以滿足不同層次的工作需要。
三、提高內(nèi)審職能的幾點(diǎn)建議
（一）更新內(nèi)審理念，加強(qiáng)內(nèi)審理念的宣傳
內(nèi)部審計(jì)除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部控制之外，更要關(guān)注有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。
內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)是分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)應(yīng)從傳統(tǒng)的"查錯(cuò)糾弊"提升為"幫助組織增加價(jià)值"。
加強(qiáng)審計(jì)理念的宣傳有助于促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。
積極宣傳新的.理念是基礎(chǔ)，并將內(nèi)部審計(jì)歸納為"重監(jiān)督也重服務(wù)；重結(jié)果也重過(guò)程；重事后更重事中、事前；重財(cái)務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理；重合規(guī)更重3E（經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性）；重審查也重建議；重當(dāng)前也重戰(zhàn)略性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性；重靜態(tài)更重動(dòng)態(tài)；重內(nèi)部控制也重風(fēng)險(xiǎn)管理；重獨(dú)立行為也重互動(dòng)"，在實(shí)際的審計(jì)工作中逐漸推行績(jī)效審計(jì)和電子化審計(jì)的理念和方法等等，這些理念值得我們內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)真掌握，并將它進(jìn)行有效運(yùn)用。
（二）注重以人為本，不斷提升銀行內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和綜合素質(zhì)
風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，內(nèi)部審計(jì)人員不僅要懂得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī)，熟練運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)，還必須具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)和技能。
內(nèi)部審計(jì)人員除了要具備扎實(shí)的專業(yè)技能外，更應(yīng)豐富專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)和技能，精通風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)手段，通過(guò)嫻熟的專業(yè)勝任能力來(lái)協(xié)助組織預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)管理和提高效率。
銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)力度。
設(shè)定有計(jì)劃的審計(jì)人員后續(xù)教育的機(jī)制，為審計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)良好的職業(yè)發(fā)展空間，不斷提升他們的審計(jì)能力和創(chuàng)新能力。
（三）為滿足金融體系國(guó)際化的需要，銀行應(yīng)采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
內(nèi)部審計(jì)對(duì)現(xiàn)代內(nèi)部控制的焦點(diǎn)不僅在于識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的充分性，而且在于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量，新資本協(xié)議鼓勵(lì)銀行采用更為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，如允許銀行通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)計(jì)量加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；運(yùn)用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法和風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)等。
內(nèi)部審計(jì)可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和解析。
在風(fēng)險(xiǎn)難以量化、定量評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)難以獲取時(shí)，應(yīng)采取定性評(píng)價(jià)。
定性評(píng)價(jià)在很多情況下需要主觀判斷不同結(jié)果的可能性，不同背景、不同經(jīng)驗(yàn)、不同性格和不同職位的人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)判斷都可能不同。
銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段，研發(fā)和引入合適的審計(jì)軟件，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)高效結(jié)合，降低審計(jì)成本的同時(shí)，提高審計(jì)效率，并將審計(jì)關(guān)口有效前移。
目前，我國(guó)的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，銀行內(nèi)部審計(jì)作為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。
只有加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)力量的建設(shè)，通過(guò)健全而相對(duì)獨(dú)立的銀行內(nèi)部審計(jì)機(jī)制來(lái)加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，才能實(shí)現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。
4. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇四
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將x年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值x元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的`基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1）車輛費(fèi)用監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《監(jiān)控審計(jì)辦法》、《制度》、《審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)
的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
3、審計(jì)檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了專題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況
制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部專業(yè)人員，對(duì)監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)部xx年xx月xx日
5. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇五
在20xx年8月，X項(xiàng)目部成立，我第一次作為項(xiàng)目QAQC主管工程師，帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望，開(kāi)始了XX項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開(kāi)工文件的辦理，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強(qiáng)了自信，為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為XX項(xiàng)目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結(jié)：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠(chéng)待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為！
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任QAQC主管工程師，自知工作經(jīng)驗(yàn)不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下，強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，堅(jiān)持以誠(chéng)待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前，應(yīng)精心準(zhǔn)備，吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重，又能減少重復(fù)工作，避免返工而造成損失。
XX項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開(kāi)工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題學(xué)習(xí)總結(jié)，QHSE體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上XX項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上海化工區(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了XX項(xiàng)目部各種迎檢工作較多，并且項(xiàng)目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將會(huì)對(duì)XX項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī)，鍛煉隊(duì)伍，提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作，并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想，使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作，伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強(qiáng)針對(duì)性，集中力量專項(xiàng)整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹(shù)立“質(zhì)量成本”意識(shí)，倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合，靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項(xiàng)目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運(yùn)用了EXCEL20__版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫(kù)，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購(gòu)買價(jià)值25萬(wàn)元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，為項(xiàng)目節(jié)省了開(kāi)支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習(xí)慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng)，對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之，進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性，增強(qiáng)他們的職責(zé)心，使他們真正樹(shù)立“我的質(zhì)量，我的職責(zé)，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
XX項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)CNF的質(zhì)量管理工作表示非常滿意，QHSE體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。XX項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
6. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇六
在20xx年度，我站仍然圍繞國(guó)家監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量為目的，以國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對(duì)監(jiān)測(cè)工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用。現(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
一、鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、資質(zhì)認(rèn)定成果
XX年初我站順利經(jīng)過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng)，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)編寫了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照ISOIEC17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
二、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)崗位培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃，開(kāi)展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極參加上級(jí)部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事，拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
三、積極參加上級(jí)部門組織的本事驗(yàn)證、比對(duì)和技能競(jìng)賽等活動(dòng)
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委組織的水中五種無(wú)機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽，比對(duì)結(jié)果一次性全部合格，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào)，在監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競(jìng)賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀選手。
四、嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān)，提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量
為繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩方面工作的規(guī)范化，使現(xiàn)場(chǎng)采樣工作的質(zhì)量得到有效控制，今年，在上年度質(zhì)控的基礎(chǔ)上，結(jié)合我省實(shí)施的環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)控樣要求的具體規(guī)定，繼續(xù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣、污染源監(jiān)測(cè)實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)控措施，經(jīng)過(guò)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)全程序空白、現(xiàn)場(chǎng)平行樣、室內(nèi)平行樣、加標(biāo)回收、質(zhì)量控制圖和標(biāo)準(zhǔn)樣品比對(duì)等質(zhì)控措施的應(yīng)用，使我站的監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)7582個(gè)，檢查率大于20%，合格率大于97%。其中，現(xiàn)場(chǎng)平行樣2116個(gè)；室內(nèi)平行樣2327個(gè)；加標(biāo)回收樣1911個(gè)；標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè)；全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
五、加大監(jiān)督檢查力度，做好實(shí)驗(yàn)室日常質(zhì)量管理工作
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃，每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
六、加強(qiáng)計(jì)量?jī)x器管理，保證在用儀器持證運(yùn)行
根據(jù)年初制訂的計(jì)量?jī)x器周檢計(jì)劃，技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)在用的各類計(jì)量?jī)x器進(jìn)行了定期送檢，同時(shí)對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)進(jìn)行了送檢；對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí)，分開(kāi)管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計(jì)量?jī)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
7. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇七
在20xx年護(hù)理部及科護(hù)士長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下及科主任的指導(dǎo)下，在全科護(hù)士的辛勤工作下，取得了各方面的提高與發(fā)展，現(xiàn)總結(jié)如下：
自開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)以來(lái)，本科根據(jù)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)總的指導(dǎo)思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)文件要求，并制定及修訂了一系列的制度：如：職責(zé)護(hù)士應(yīng)聘細(xì)則、崗位職責(zé)的修訂、考評(píng)制度等，加大和細(xì)化對(duì)護(hù)理人員的考核，真正落實(shí)醫(yī)院規(guī)范化管理的要求，以保證護(hù)理質(zhì)量和安全。規(guī)范病區(qū)管理，爭(zhēng)創(chuàng)一流護(hù)理質(zhì)量。組織大家學(xué)習(xí)護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料，并給每位護(hù)士分管護(hù)理質(zhì)量包管的項(xiàng)目，每月她們嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)質(zhì)量自查，進(jìn)取發(fā)揮護(hù)士的主觀能動(dòng)性。另外，對(duì)于自查及護(hù)理部和質(zhì)控組查的問(wèn)題，每月在質(zhì)量分析和討論會(huì)上進(jìn)行分析并提出整改措施，不斷提高護(hù)理質(zhì)量。在日常工作中，護(hù)理人員時(shí)刻牢記“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，設(shè)身處地為病人著想，真誠(chéng)地對(duì)待每一位病人，充分地把優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)貫穿在臨床護(hù)理工作中。
重視安全工作，落實(shí)到實(shí)際工作中。護(hù)理安全工作應(yīng)長(zhǎng)抓不懈，層層把關(guān)，切實(shí)做好護(hù)理安全管理工作，減少醫(yī)療糾紛，保障病人就醫(yī)安全。組織定期、不定期的質(zhì)量管理查房，每月進(jìn)行討論總結(jié)一次。強(qiáng)調(diào)護(hù)理安全學(xué)習(xí)，提高護(hù)理法律意識(shí)。要求所有的護(hù)士時(shí)刻把好安全關(guān)，注重安全護(hù)理前饋控制，抓好三高“高危人群重點(diǎn)教育、高危環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制、高危時(shí)段嚴(yán)格警示”堅(jiān)持護(hù)士長(zhǎng)每日兩次查房，督促檢查護(hù)理人員在崗及崗位職責(zé)履行情景，及時(shí)發(fā)現(xiàn)護(hù)理工作中存在的偏差，及時(shí)給予糾正處理，重點(diǎn)查新入、轉(zhuǎn)入、術(shù)前、術(shù)后、危重和有發(fā)生醫(yī)療糾紛傾向的病人。
優(yōu)化各班職責(zé)，統(tǒng)一各班流程，合理利用人力資源，實(shí)行彈性排班，排班以規(guī)律、平等、彈性、科學(xué)合理為原則。保證護(hù)理工作質(zhì)量，合理安排人員休息，以充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性。
重視各項(xiàng)檢查，進(jìn)行常態(tài)管理。在今年的各項(xiàng)檢查中，我科雖然沒(méi)被抽查到，但也時(shí)刻準(zhǔn)備著。
8. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇八
20__年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時(shí)3天，對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過(guò)審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹GB/T28001-20__標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來(lái)，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范;衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對(duì)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡(jiǎn)述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，采取措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
2、審核范圍：健康管理手冊(cè)覆蓋的3個(gè)班組。
3、審核準(zhǔn)則：GB/T28001-20__標(biāo)準(zhǔn)，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。
審核取證范圍：自20__年1月1日至審核之日。 審核組成員 組長(zhǎng)：張躍勤 成員：朱耀武
4、審核綜述
4.1、健康管理體系方面
依據(jù)GB/T28001-20__標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，編寫了質(zhì)量手冊(cè)和
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對(duì)其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實(shí)，能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善，如對(duì)支持性文件的系統(tǒng)性、
嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責(zé)方面
通過(guò)制定、實(shí)施健康安全管理方針和目標(biāo)。建立、保持了健康管理體系，并通過(guò)溝通、監(jiān)控和測(cè)量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強(qiáng)
5、審核結(jié)論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場(chǎng)審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-20__標(biāo)準(zhǔn)要求;
健康管理體系的運(yùn)行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。
6、建議
審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名： 日 期：20__年7月3日
管理評(píng)審
20__年7月4日，由書(shū)記張國(guó)祥主持召開(kāi)了質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審會(huì)議，時(shí)間一天，參加評(píng)審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善(隊(duì)長(zhǎng))、時(shí)玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長(zhǎng)。
為了提高管理評(píng)審，6月28日，對(duì)各班組發(fā)出了管理評(píng)審?fù)ㄖ蟾靼嘟M對(duì)健康管理體系在本部門的運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)，找出運(yùn)行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)，積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。
評(píng)審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過(guò)擺事實(shí)、講道理、前后對(duì)比，認(rèn)真的評(píng)議了體系建立以來(lái)的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運(yùn)行規(guī)范及各項(xiàng)工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
GB/T19001-9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，評(píng)審的主要內(nèi)容包括：
a、 OHS方針的持續(xù)適宜性;
b、 OHS目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現(xiàn)性; c、 內(nèi)審的結(jié)果;
d、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析; e、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況; f、 改進(jìn)的建議等. 對(duì)上述內(nèi)容的評(píng)審簡(jiǎn)述如下：
一、對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審
本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點(diǎn)，“以顧客為中心”。
二、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審
根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上;(2)檢測(cè)設(shè)備按期檢定率100%;(3)顧客滿意度99.9%以上，三項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容符合實(shí)際，通過(guò)認(rèn)真努力以落實(shí)可以達(dá)到，尤其是通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實(shí)到各部門之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
三、對(duì)內(nèi)審結(jié)果的評(píng)審
自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，制定了年度內(nèi)審計(jì)劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時(shí)兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對(duì)顧客意見(jiàn)的評(píng)審
以三個(gè)月來(lái)顧客反饋的主要意見(jiàn)看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿意度達(dá)到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價(jià)格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r(jià)格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場(chǎng)。
五、對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)審
對(duì)于各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程的業(yè)績(jī)是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、
運(yùn)行以來(lái)，各項(xiàng)過(guò)程得到控制，業(yè)績(jī)優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評(píng)審
體系運(yùn)行以來(lái)，大家針對(duì)在各項(xiàng)活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格，采取了3項(xiàng)糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說(shuō)明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項(xiàng)預(yù)防措施。對(duì)于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)
通過(guò)評(píng)審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來(lái)有以下幾點(diǎn)：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對(duì)現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
2、檢驗(yàn)力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補(bǔ)人員。
對(duì)這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會(huì)同有關(guān)部門在一至兩個(gè)月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
9. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇九
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
10. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇十
iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審審核報(bào)告
審核目的：
檢查我公司質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。
審核范圍：
aa產(chǎn)品涉及的過(guò)程、活動(dòng)、部門和場(chǎng)所。
審核依據(jù)：
gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、
第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。
審核綜述：
本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動(dòng)審核的方法，本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，盡早整改問(wèn)題的原則，根據(jù)我公司實(shí)際情況，省略了首次會(huì)議、末次會(huì)議的程序。對(duì)管理層、5個(gè)科（室）、2個(gè)車間進(jìn)行了審核，通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)層座談，詢問(wèn)各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)
場(chǎng)活動(dòng)、查閱文件、記錄，收集了客觀證據(jù)，共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng)，具體見(jiàn)《不符合項(xiàng)分布表》（附后）。通過(guò)對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：
4.2.4記錄控制一項(xiàng)、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量一項(xiàng)，以上不合格項(xiàng)分布在4個(gè)條款4個(gè)部門，均為一般不合格項(xiàng)，且呈分散狀分布，沒(méi)有對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。
需要說(shuō)明的'情況有兩點(diǎn)：
第一，《不合格報(bào)告》中的不合格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部門，不一定是責(zé)任部門。
第二，因?yàn)閷徍耸且粋�(gè)抽樣過(guò)程，不可能將受審核方的所有問(wèn)題都查到，所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，這就要求各單位舉一反三，對(duì)類似問(wèn)題進(jìn)行自查自糾。所有不合格事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。
本次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持十分重視，營(yíng)造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司配備了必要的人力資源，完善了設(shè)備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測(cè)手段較先進(jìn)，對(duì)手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品形成各過(guò)程嚴(yán)格控制，
確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，10月由xx省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。
本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動(dòng)提出問(wèn)題，找差距，員工貫徹質(zhì)量體系的自覺(jué)性不斷增強(qiáng)。希望各部門進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)，確保質(zhì)量管理體系在不斷改進(jìn)和完善中提高。
綜上所述，通過(guò)深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，有效地實(shí)施了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)法律法規(guī)，確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。
11. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇十一
為切實(shí)做好商貿(mào)流通領(lǐng)域質(zhì)量管理工作，提升商貿(mào)服務(wù)業(yè)整體水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我局狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)，落實(shí)企業(yè)監(jiān)管職責(zé)。
一、主要工作
（一）組織行業(yè)學(xué)習(xí)，狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)
流通領(lǐng)域質(zhì)量安全關(guān)系群眾身體健康和生命安全，為進(jìn)一步提高流通領(lǐng)域各行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，我局加強(qiáng)對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)流通企業(yè)的管理和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)推進(jìn)工作。一是組織全縣6家屠宰企業(yè)學(xué)習(xí)貫徹《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《生豬屠宰操作規(guī)程》，與各屠宰企業(yè)簽訂《生豬屠宰企業(yè)肉品質(zhì)量責(zé)任書(shū) 》，組織屠宰企業(yè)參加省、市相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)。二是組織全縣大型超市、酒類批發(fā)企業(yè)、家電銷售企業(yè)等開(kāi)展商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查，并簽訂安全管理責(zé)任書(shū)。三是組織“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店學(xué)習(xí)貫徹《農(nóng)資農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》《農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。四是組織成品油零售企業(yè)、站點(diǎn)學(xué)習(xí)貫徹《成品油市場(chǎng)管理辦法》、《成品油零售企業(yè)管理技術(shù)規(guī)范》，開(kāi)展加油站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)，與各站點(diǎn)簽訂《成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》。
（二）開(kāi)展資格審核，提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
加強(qiáng)流通領(lǐng)域各扶持項(xiàng)目的資格審核及清理工作，提高項(xiàng)目質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。一是開(kāi)展屠宰企業(yè)的資格審核清理工作，經(jīng)縣聯(lián)合檢查組檢查，市聯(lián)合審查，6家屠宰企業(yè)均不符合要求，對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目下發(fā)了整改通知書(shū)，限時(shí)整改或重建。二是開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)年檢工作，全縣所有加油站點(diǎn)通過(guò)年審。三是開(kāi)展“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店清理整頓，對(duì)達(dá)不到農(nóng)家店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的，督促其按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)。
（三）加大監(jiān)管力度，確保流通領(lǐng)域質(zhì)量安全
加大流通行業(yè)日常質(zhì)量安全監(jiān)管力度，強(qiáng)化各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作，保障各行業(yè)質(zhì)量安全和市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。一是加大日常監(jiān)管力度。全縣加油站、超市、生豬屠宰企業(yè)以及酒類生產(chǎn)企業(yè)納入日常監(jiān)管范圍，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)管。二是加強(qiáng)流通行業(yè)專項(xiàng)整治工作，強(qiáng)化生豬屠宰、酒類流通、成品油經(jīng)營(yíng)等行業(yè)專項(xiàng)整治力度。
對(duì)全縣生豬屠宰、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，共出動(dòng)人員273人次，共檢查屠宰場(chǎng)、市場(chǎng)、超市等銷售點(diǎn)89個(gè)，出動(dòng)車輛8臺(tái)次，查處私屠濫宰案件一例，沒(méi)收非法肉品55斤，銷毀55斤。對(duì)全縣范圍內(nèi)的酒類零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)及酒類批發(fā)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，共出動(dòng)執(zhí)法人員297人次，檢查經(jīng)營(yíng)企業(yè)和商戶131家。工作發(fā)現(xiàn)制假售假線索1條，查處1條。涉案貨值約230元人民幣，罰沒(méi)款人民幣300元。
二、下一步工作措施
一是加大對(duì)商貿(mào)流通企業(yè)的扶持力度。支持商貿(mào)流通企業(yè)參加國(guó)家、省的行業(yè)品牌認(rèn)定，支持企業(yè)參加市級(jí)、縣級(jí)品牌評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)。
二是加強(qiáng)對(duì)商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)質(zhì)量工作和企業(yè)的監(jiān)管。組織開(kāi)展對(duì)商貿(mào)流通業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全責(zé)任意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量和社會(huì)滿意度。
今年以來(lái)，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣“兩建”工作會(huì)議精神，扎實(shí)做好信用信息建設(shè)工作，結(jié)合我局的信息化建設(shè)工作，以XX縣網(wǎng)上辦事大廳和XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)專欄的建設(shè)為抓手，協(xié)調(diào)縣級(jí)相關(guān)單位，統(tǒng)籌做好信用信息建設(shè)工作，具體做好以下工作：
一、繼續(xù)完善和推進(jìn)XX縣網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)
按照省、市政府和省經(jīng)信委的要求，去年我縣整合了現(xiàn)有的服務(wù)資源和信息資源，初步建成了“統(tǒng)一認(rèn)證管理系統(tǒng)”、“ca管理證書(shū)管理系統(tǒng)”和“數(shù)據(jù)交換共享系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)了與XX市網(wǎng)上辦事大廳的深度對(duì)接，初步完成了“XX縣網(wǎng)上辦事大廳”的建設(shè)。今年，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX市20xx年拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作方案的通知》文件精神，切實(shí)做好我縣拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作，完成年度目標(biāo)任務(wù)。
二、扎實(shí)做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)
采用多種形式對(duì)全縣工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開(kāi)和誠(chéng)信體系建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查服務(wù)，既檢查發(fā)布信息進(jìn)度，又檢查發(fā)布信息質(zhì)量，并進(jìn)行一月一報(bào)。下面是今年各月信息公開(kāi)情況表。
各月信息發(fā)布情況表
略
三、協(xié)調(diào)我縣相關(guān)部門，做好信用信息的收集工作
今年以來(lái)，我單位加強(qiáng)了與縣發(fā)改局、財(cái)政局、國(guó)土局、住建局、環(huán)保局、工商局、地稅局、國(guó)稅局、質(zhì)監(jiān)局、人社局等相關(guān)單位的溝通，注重信用信息的收集工作，實(shí)現(xiàn)信用信息的共享，確保我縣社會(huì)信用體系建設(shè)取得實(shí)效。同時(shí)我單位也及時(shí)將招商引資評(píng)審情況及項(xiàng)目進(jìn)展情況向相關(guān)單位通報(bào)，促進(jìn)信用信息的共享。
四、下一步打算
1、配合市經(jīng)信局和市信息中心，做好我縣網(wǎng)上辦事大廳日常維護(hù)工作以及指導(dǎo)工作。
2、做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)工作，力爭(zhēng)信用信息發(fā)布工作排在全市的前列。
3、加強(qiáng)與縣相關(guān)部門的溝通，研究各個(gè)部門之間的互聯(lián)互通，發(fā)揮信用信息的最大作用。
12. 內(nèi)審工作總結(jié) 篇十二
20__年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)內(nèi)審責(zé)任
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì)，深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí)，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。
二、強(qiáng)化重點(diǎn)，嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量
內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20__年9月至20__年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬(wàn)元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。
三、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)內(nèi)審業(yè)務(wù)
內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、存在的不足
內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無(wú)內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審，但因力量原因無(wú)法滿足。原已開(kāi)展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無(wú)法開(kāi)展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。